老师，你好！公司24年12月利润总额是501万，然后固定资产一次性扣除278万后，实际应纳税所得税变成223万，这样公司还算是小型微利企业吗？

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• 老师，待认证进项税额，是下个月认证完了，待认证转到进项税额对么老师

• 老师好，公司二月报一月税，截止报税时间有几张二月开的票，没有抵扣，是海关进项票，没有认证的话，进项票填表是填第几行，怎么填？认证了没有抵扣的话，填表填第几行，怎么填？是海关进项票，比如三张，金额总共10万。

• 2025年一月份工资补缴了上一年2024年7-11月工资少缴的社保 2025年一月份怎么做会计分录？

• 我女儿去日本，正在学习考试阶段，这段时间算个人所得税专项扣除吗？这是算义务教育，还是？正在日本学习，还没考取的

• 利润表里纳的增值税是不是不含在里面？

• 老师，工作中，应收应付具体工作流程是什么？应收查销售单，应付查采购单，然后配合银行流水吗

• 股权转让的原值要怎么填 实收资本为0，转让 价格9596元

• 老师好，要改一月的按60000扣除是在扣缴端哪里呢？

• 已知初始投资额是40万，3年投资累计净利润是64万，投资回报率是多少？

• 老师请问，商贸货物运输服务业过了3年期，之前税负率是千分之1.8，现在怎么规划之后的税负率，