老师，我们公司利润总额30万，但是用了固定资产一次性扣除的政策后，纳税调整后所得为-16万。应纳税所得额为0，不需要交企业所得税。那现在让填净利润是多少，怎么填

老师，我们公司利润总额30万，但是用了固定资产一次性扣除的政策后，纳税调整后所得为-16万。应纳税所得额为0，不需要交企业所得税。那现在让填净利润是多少，怎么填

老师，我想咨询一下我家是小规模企业，然后现在第四季度利润表净利润是110万，然后我今年有固定资产70万要一次性扣除，还有30万的成本发票，那我年底交企业所得税是110−70−30=10万，我是用这10万交企业所得税吗，还有年底股东分红也是用这10万来计算吗

某生产企业2021年度会计自行核算后，当年实现企业利润总额2600万元，拟申请的企业所得税应纳税所得额与利润总额相等，全年已预缴企业所得税240,2021年2月经聘请的会计师事务所进行审核发现该企业2021年度自行核算存在一下问题，问题发现并核算出：该企业应补交的房产税为6.24万元，应补交城镇土地使用税为3万元；应补缴的契税为88万元，该企业当年的会计利润为2610.76;捐赠应调整的应纳税所得额为46.71万元；职工福利费应调整应纳税所得额为136万元，工会经费应调整的应纳税所得额为需要调整的金额为8万元，职工教育经费应调整的应纳税所得额为48万元；销售费用（11300万广告费）应调200万元，管理费用（660万业务招待费）应调290；财务费用应调34万元新产品研发费用可以加计扣除的金额为460万元；计算所得税时，免税的投资收益为220万元；技术转让所得可以免税的金额为700万元；求该企业2021年的应纳税所得额与应补缴的所得税税额。

老师您好，请问去年企业所得税汇缴清算中，研发费用加计扣除有填写50万元，已100%扣除，但企业利润是20万，之前有预缴企业所得税，所以为了不麻烦，所以在调增其他上填写了是100万元，使营业利润有金额，不用退税。如果后期税务有调查，加计扣除不能填写50万，只可以填写20万，那我需要调整企业所得税报表，是修改加计扣除项，那调增的那一块我可以相继调整吗？还是只能调整加计扣除这一栏

老师去年企业是盈利，要交企业所得税3000，我也计提了可是享受了固定资产500万一次性扣除政策就不用交，但是资产表有应交税费有3000，利润表所得税费用也有3000，是不是我不应该计提企业所得税，企业所得税汇算清缴填表要填那3000吗？