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我想问下我计提的业务费和施工费是放在预付账款核算的 但是现在预付账款借方有余额 我该怎么冲 我看了从去年5月份就不对了 我该怎么调啊
2025-02-24 14:56
2025-02-24 14:56
你好，当时帐务处理怎么做的？
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计提施工费的是借 主营业务成本 贷预付账款 计提业务费就是借销售费用 贷 预付账款
借方有余额的情况是什么？你写一下。
他们的这些都是在贷方。
预付账款借方有99310
借预付账款贷银行 这个吗 是的话借主营业务成本贷预付账款
对的 你是说这样把预付账款做平吗
实际业务发生了吗？只要发生了可以。
是发生的 没计提
那就按照我上面给你写的那个账务处理来就行