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Q

老师，2019年-2024年的进销不匹配，销大于进，怎么处理较好

2025-02-24 12:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-02-24 12:17

同学，你好你说的销大于进，是存货库存吗？？是进来的数量少，出售的数量多吗？

快账用户7667 追问 2025-02-24 12:19

是库存，进来数量的少，出去的数量多，

齐红老师解答 2025-02-24 12:20

同学，你好那你需要及时暂估库存

快账用户7667 追问 2025-02-24 12:23

现在就是前面的也没有暂估，跨年到票都是5.30日之后来的票，有的还是跨2年来的票，怎么处理

齐红老师解答 2025-02-24 12:24

同学，你好也是先暂估，之后来了发票再冲

快账用户7667 追问 2025-02-24 12:25

这个估计是当年是有货的，但是就是因为没有及时盘库和做库存账导致的

齐红老师解答 2025-02-24 12:26

同学，你好所以最好补做，账上库存商品余额不能为负数

快账用户7667 追问 2025-02-24 12:50

那就是成本重新结转，损益调整吗

齐红老师解答 2025-02-24 12:51

同学，你好不是，如果只是库存少了，补库存不涉及损益。如果库存出售少了，才涉及损益

同学，你好你说的销大于进，是存货库存吗？？是进来的数量少，出售的数量多吗？

2025-02-24

你好收到发票就要入账的

2022-11-09

你好，如果是结转增值税，分录是借：应交税费—应交增值税（销项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—应交增值税（进项税额）

2024-01-03

同学你好少勾选进项发票

2024-04-08

你好，可以做也可以不用做，你可以把销项进项分别结转到转出未交增值税。

2022-01-07

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