你好,这个是跨年收到的,借应付账款贷利润分配,未分配利润收到发票做你上面的。红冲暂估做我这个。
我们是受托再委托出去的国际货运代理服务,收到的货款是借:应收账款 贷:主营业务收入 付出去的代理费是借:主营业务成本 贷:应付账款吗
记账公司给我们暂估了21万的成本费用,他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
#提问#老师早上好!2021年暂估一笔成本,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 2022年2月收到发票时: 借:利润分配-未分配利润(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款-xxx单位 这样做是对的吗?
老师您好!请教您一下。我公司是小规模纳税人,执行小企业会计准则。去年年底暂估了一笔设计费8000,,当时的分录是:借:主营业务成本-暂估8000,贷:应付账款8000。现在收到了对方的发票7800。1,借:主营业务成本-暂估8000(红冲)贷:应付账款8000(红冲)2,票到。借:主营业务成本,7800,贷:应付账款7800。3。借:应付账款200,贷:利润分配未分配利润200,对吗?
单位装修画的钱怎么做会计分录
你好,金蝶软件打开就显示automation错误
上个月,三月份底薪3000➕200全勤,工作了18天,工资怎么算啊
公司B备案申请书上的代理人电话需要修改。法人还需要重新签字吗。同一页
实体现金流量的风险为什么小于股权现金流量的风险?
公司认缴出资日期是不是可以随意修改
刚成立的公司 是否可以直接被认定为小微企业
请问老师29-33行哪个科目取数?
第五小问被减少的限制性股票23年的股份支付计算公式没有看懂,请老师给予讲解
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法 注意:请老师认真解读拿出能解决问题的话而不是随意附和。