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老师，25年1月扣了2024年4季度的企业所得税，我24年12月没有计提企业所得税。那我25年1月做账这个扣了的企业所得税应该怎么做分录！？
2025-02-18 13:25
2025-02-18 13:26
借利润分配，未分配利润， 贷应交税费企业所得税， 这个是补计提的。 借应交税费企业所得税贷银行存款，这个是支付的。
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不会影响1月的增值税申报吧老师
已经一月申报完毕了。
哦，它不影响增值税，什么税款都不影响。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。