请问一下公司飞机票及第三方订购服务费发票是100元，但是给了优惠，付款90元，这个应该怎么做账呢？

不需要做营业收入这种么？

您好，当然不用呀，又没有钱流入嘛

但是这部分不是应该付，因为对方给予优惠，少付款了吗

您好，借：管理费用  多出来，再贷：营业外收入  多出来，没有这个必要呀， 您一定要这样做可以， 但是这个情况可多了，员工报销经常多开发票，公司根本不给报销这么多的

主要是有对方公司写的优惠说明的资料

哦哦，那按您的分录可以的

请问，第三方订的机票，服务费部分开的服务费发票，这个应该放在哪个科目呢？

您好，管理费用-咨询服务费

销售费用-服务费可以么？

您好，可以的哦，对利润的影响是一样的

好的谢谢