代账公司收到客户寄来很多付款申请书，是付给同一家公司的，里面部分能跟发票或者银行回单对应上，我已经夹在一起装订了，但是还有部分对不上的，是否留做下个月来了发票和银行回单再对应装订呢，还是说对不上这些也插在1月一起装订呢

公司里有个人去不同的店买了很多不同的东西，几十桶水，电脑，办公桌椅之类的都有，一共21272.46，并且不同的门店都开了发票过来，开票日期也不同，公司从对公户一次代划了21272.46给了他，可能是淘宝店买的吧。请问采购回来的东西，单价都不超过3000，这个应该怎么做会计分录呢？对公户流水只有一笔，但是东西种类多，开票过来的也多。根据发票的份数做分录，还是一起：借 管理费用办公用品 贷 银行存款

老师，我接手这家公司的账务发现，他家从2014年成立开始一般户就没做过账，基本户的回单给代账会计做了，但是收款付款绝大部分通过一般户的，现在打印了7年网银流水，装订起来像本书，绝大部分是未开票收入和无票支出，加起来可能有几千万，我都害怕了，平不了这些账，老板也不愿意补交税，怎么办好呢？补做账也要好久才能做完

今明会计师事务所承接了华兴公司2017年度财务报表审计业务，在对华兴公司内部控制进行控制测试时，了解到华兴公司在销售与收款循环中控制活动有：1.销售部门收取顾客寄来的订单单后，由销售经理A对品种、规格、数量、价格、付款条件、结算方式等详细审核后签章，由销售部门为每张顾客定单打印一式二联的销售单，一份送到信用部门批准，一份与顾客订单一起存档，销售单未连续编号。2.储运部门收到经批准的销售单，编制一式多联的预先编号的装运单。仓库部门根据装运单发货，偶尔会出现顾客订单上的商品数量和类型与销售单或装运单上的记录不一致。3.应收账款专管员F收到发票后，将发票与销货单核对，如无错误，据以登记应收账款明细账和总账，并将发票和销货单按顾客顺序归档保存。4.华兴公司对销售退回货物由销售人员验收。5.华兴公司3年以上的应收账款金额大，且经询问有许多都是很早以前遗留的应收账款，当事人已经不在，债务方也很难找到，由于无人负责，只好挂账。要求：根据了解到情况，请指出华兴公司销售与收款循环内部控制各项活动是否存在缺陷，如果存在请指出缺陷并提出改进建议。

接手的公司是做医疗检测服务的，客户有同行的检测公司或者需要做检测的公司和单位 再就是公司自己发展出来的代理商 ，相当于我们每个月的收入包括开给公司的和开给个人的两部分，以前的会计确认收入的时候把代理商下面的订单收入用开给单位的发票来顶替，而不做未开票收入或者没把代理商的收入开票开出来，这样导致的后果就是现在查账发现对公客户的往来对不上，因为开出去的发票没有挂在这个单位下面而是挂在了代理商下面，请问如何做调整，调整会涉及什么问题？

老师： 请问一下前期投资3600万，2023年企业所得税年报是0，报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前（装修期间票款）前期票钱合同情况如下，老师我分别应该怎么做呀？ 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款，无发票， 3、有合同有对公付款，发票金额有多有少的，参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的， 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条，附付款截图， B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水，银行基本户余额可以对上，一般户对不上，其他工资余额，往来余额等只有一两个可以对上，其余全都对不上，收入没有做，前期的长摊情况等也不清楚， 我7月份面试接手的，现在不知道怎么捋？ 老师请问我是重新挨着一笔一笔做，还是怎么办呀？我们是酒店行业，金额小，但是繁琐，笔数很多， 每天还有当期的很多杂事，老师请问我该怎么做呀？