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老师我想问一下,就是24年我多计提了工资,还有暂估的费用,现在我要怎么操作不会影响利润表

2025-02-12 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-12 13:44

您好,不影响25年利润表,把多计提部分红冲,损益科目改为利润分配-未分配利润,这样不影响25年,24年汇缴时调增 您年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他

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快账用户7313 追问 2025-02-12 13:52

不想影响24年报表

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齐红老师 解答 2025-02-12 13:53

您好,没有这个可能的,明确是多计提的呀,减少的利润,当然要调整的

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快账用户7313 追问 2025-02-12 15:04

那暂估的费用怎么做

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齐红老师 解答 2025-02-12 15:19

您好,比如     借:管理费用-工资等  贷:应付职工薪酬-工资

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您好,选暂估成本,在24年5.31汇缴前取得发票就不用调增,分录是冲回原暂估成本的分录,再用取得发票的金额来做分录,科目是一样的,金额为正数。 不用影响24年利润,因为暂估和取得发票的金额不会差异大
2023-12-30
你好直接在这个月调整就可以的。具体的是什么问题?
2022-03-24
同学您好,您是去年的话不应该用本年度的主营业务成本,应该用以前年度损益调整科目,或者您是启用的小企业会计准则的话,可以直接用利润分配未分配利润的
2022-04-15
可以通过以前年度损益调整科目进行调整
2024-03-13
是的,不影响,资产负债表这个,
2021-01-14
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