老师，请问一下2024.11月进项税额转出。怎么做分录啊？不做分录留抵就对不上了。 异常凭证进项税额转出是系统自带的，是收到了异常凭证就需要转出，税局说的。
你好这个要看你当时拿到发票的时候是怎么做的凭证。
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老师，想问一下，我这个月把之前的异常发票，做了进项税额转出分录，产生的滞纳金凭证可以在下个月做吗？
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3月收到税局异常增值税抵扣凭证的通知书，让我司三月所属期申报的时候做异常凭证进项税额转出，这异常凭证是去年入账一笔材料发票，请问这应该怎么做分录（3月增值税申报表我已经做了进项税额转）
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老师9月退了一个货，我做了个进项税额转出，需要对方给开退票吗，目前没开呢我凭证做了进项税额转出，现在报增值税在哪里填啊，是在异常凭证转出进项税额填，还是红字信息表注明的进项税额填呢，我这个怎么处理啊
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老师晚上好！我公司2022年1月份收到两张专票，分别于2022年8月和2023年1月认证抵扣，2024年3月被税务局通知说凭证异常，需做进项税额转出，我做转出时在凭证异常栏次无法填入数据怎么回事？
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老师，请问下上个月已经抵扣了的进项税额，这个月成为了异常凭证了，税管员说要把上期抵扣的进项转出来，请问下这期申报要怎么填申报表？谢谢！
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粤公网安备 44030002003870号
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入库库存商品啊。
你好，你可以借。库存商品贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。
啊？那库存商品不是入库2次了嘛
收到发票价税合计86000， 入库借库存商品76106.19 应交税费应交增值税进项税额9893.81 贷应付账款86000
你好，不是入库了两次，而是第一次是做的不含税金额，第二次是把税额也做进去了。因为你这个是不允许抵扣，所以这样子做。
借库存商品贷9893.31，应交税费，应交增值税进项税额转出。9893.31 是这样嘛
那以前结转的成本需要调减嘛
你好，这个要看税务局要求。 有的时候他会让你税前扣除，有的时候所得税上也不让你抵扣。