Q
老师，请问一下2024.11月进项税额转出。怎么做分录啊？不做分录留抵就对不上了。 异常凭证进项税额转出是系统自带的，是收到了异常凭证就需要转出，税局说的。
2025-02-12 10:24
2025-02-12 10:25
你好这个要看你当时拿到发票的时候是怎么做的凭证。
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入库库存商品啊。
你好，你可以借。库存商品贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。
啊？那库存商品不是入库2次了嘛
收到发票价税合计86000， 入库借库存商品76106.19 应交税费应交增值税进项税额9893.81 贷应付账款86000
你好，不是入库了两次，而是第一次是做的不含税金额，第二次是把税额也做进去了。因为你这个是不允许抵扣，所以这样子做。
借库存商品贷9893.31，应交税费，应交增值税进项税额转出。9893.31 是这样嘛
那以前结转的成本需要调减嘛
你好，这个要看税务局要求。 有的时候他会让你税前扣除，有的时候所得税上也不让你抵扣。