老师，我想问下，应交税费，负数，是存在未抵扣进项，可以计入其他流动资产，那应收账款负数，填报表可以填在预收账款上吗？应付账款负数，可以填在预付账款上吗？这样数据是正数。

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• 老板买药买酒的钱能在公司报销吗

• 老师交个税是工资减基本减除费用5000减掉累计专项附加扣除，减掉专项扣除不够5000就不用交个税是吗 例如田海2月份工资加1月份工资是14850—5000*2-2月社保412-2000房贷=2438 不没超过5000吗，还用交个税吗

• 老师，公司2023年12月抵扣一张失联发票，进项1月已转出，税管员让企业所得税纳税调整，我是不是直接调2023年年报纳税调整项目明细表？第45行其他项目调增？比如失联发票金额2万，当年已调增1万，我在45行填3万对吗？其他报表不用更改吧？

• 老师好，24年1月支付了一年的房租100万，24年12月发票还没来，就在24年12月把这100万全部做到管理费用里了，25年得知对方开不出发票了，那么在25年汇算清缴的时候是不是把这100万全部纳税调增就好了。25年会计账上还要不要做什么账务处理

• 老师，T型账户所有借方发生额和所有贷方发生额不相等，怎么查？

• 老师请问个人独资企业申报季度经营所得税需要把不能税前扣除的费用做纳税调增吗？还是等做年终汇算清缴才做纳税调增？

• 老师请问个人独资企业季度预缴需要把不能税前扣除的项目做纳税调增吗

• 请问这笔分录是借银行存款 贷利息收入吗

• 一般纳税1月月份买的设备，增票没有及时开，开到2月初了，一月销项特别大，可不可以一月申报后补交税，二月进项票抵扣销项

• 银行账每个月要做到月底的吧？我接手了一个新单位 前面会计都只做到月中 这样对吗