老师，您好，上个月开了90几万销项，成本票还没到，我占估分录怎么写，是建筑服务类的
关键是你目前都有些啥暂估的依据？
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老师，您好，我公司是建筑公司，给别人开了90万的普票，现在别人给我们开60万的成本票，开票项目是建筑服务*工程服务，还是工程服务*机械租赁，有什么区别吗？
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老师请教下，4月份销售该固定资产，折旧累计提了3万，销售收到了100万，但是我们开票只开了10万，5月份也没有开，业务取消了，把上月开的这10万发票红冲了 应交税费是写总得税费嘛？开票的10万和未开票的90万的税费要分开写吗？剩下的90万我不开票了 开票和不开票 怎么区分开怎么写分录 剩下的收到的890万怎么写分录麻烦老师了
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你好，我是建筑行业，我上个月暂估了材料费200万，成本也结转了，这个月材料费发票到了，也开了销项发票，那暂估的怎么处理？
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我们是建筑公司，我们上月给甲方开了10万元发票（建筑服务），没有收到工程款。 借：应收账款10万 贷：主营业务收入 贷：销项税 本月委托甲方代发我公司项目上的工人工资10万，已转到每个工人卡里。请问本月会计分录怎么写？
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老师您好，开了一张移动设备的发票，项目名称是建筑服务类型的，这个会计分录怎么写比较合适？
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银行账每个月要做到月底的吧？我接手了一个新单位 前面会计都只做到月中 这样对吗
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暂估入库本来要做一笔借：库存商品 贷：应付账款的分录的 ，但是应付账款还不知道对方单位可以用其他应付款代替嘛？
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老师，公司2023年12月抵扣一张失联发票，进项1月已转出，税管员让企业所得税纳税调整，我是不是直接调2023年年报？还需要更正其他报表吗？2024年1季度的资产负债表的上年年末余额需要更正吗？
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老师，我们是餐饮公司，就像有客人过来吃了饭，他要开那个发票，他1000的餐费，他想分开开，就是开一个500 500这样行不？
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老师，像这种项目开票的话选什么税收编码合适啊
粤公网安备 44030002003870号
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人工费这是肯定，租赁机器费用
人工费就是工资表，租赁费要根据租赁的合同计提
人工费和租赁费分别怎么写，是借工程施工合同成本直接人工费，贷应付账款-暂估应付款吗
是的，就是那样做就行
老师，这个到季度末也就是3月底再暂估可以吗？
可以的，没问题的哈
老师，要是多暂估少暂估，后期比如发农民工工资或则到票不准的话，要怎么处理，财务报表季报需要更改吗？
季度不需要调整的，年度才需要调整