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老师,你好。我当月申报增值税的时候在进项税额明细那张附表的第三项待抵扣进项税额里有一笔“期初已认证相符但未申报抵扣栏”有一笔金额,这个月申报的时候想处理掉这个金额,请问要怎么申报?谢谢

2025-02-10 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-10 11:04

你好,你要先确认是不是有发生这种业务,如果没有的话,你是要去更正之前的申报表。

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快账用户6531 追问 2025-02-10 11:09

确实是有的,去年8月份的时候也不知是什么原因,进项税额明细的那张附表的金额确实是跟主表的进项税额有个差额,那个差额正好就是“已认证相符但未申报抵扣的金额”

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齐红老师 解答 2025-02-10 11:10

你好,你说你确实是有,那你知道是什么原因产生的吗?因为这种一般是辅导期的一般纳税人才有的

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快账用户6531 追问 2025-02-10 11:59

我咨询过税务了,说这个可以修改的。谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-02-10 12:00

你好不用客气的了。

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相关问题讨论
你好,你要先确认是不是有发生这种业务,如果没有的话,你是要去更正之前的申报表。
2025-02-10
您好,这个是不需要处理的了
2023-08-08
你这个赶紧撤销重新申报,填写到本期认证本期申报抵扣,你那个填写下次需要去税局大厅填写第3栏,根据学员反馈这个自己填写不了,
2020-09-10
你这个认证勾选抵扣确认签名吗申报没有申报到???去税局大厅补申报,填写前期认证本期申报抵扣下面,做账做进项税,
2021-03-01
你好 ;   那你认证了 做进项税去 ;   已经认证做进项税的 
2021-10-21
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