你好,你要先确认是不是有发生这种业务,如果没有的话,你是要去更正之前的申报表。
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师您好!本月进项税认证成功,但申报时候进项明细表没有显示,附表2第三项待抵扣进项税额里显示有认证成功但未抵扣进项税,本月已经申报成功。下月申报要怎么做?
本月进项票抵扣平台显示有一张已抵扣的进项票非正常,提示需要做进项税额转出,如图三)我就把进项税额转出这个金额做到账里,今天申报时候填在了增值税附表二里面的20栏,如图一)确认申报后提示我这个,如下图二
老师,我们是这样的,有一笔进项税额认证了但是申报时未申报进项税额,就未抵扣到销项税额,就一直挂了一笔待认证进项税额,这个要怎么处理啊
老师 请问我们这个月认证了一笔进项税 但是不申报抵扣 用来留底扣税 在增值税本期进项税额明细填申报抵扣进项还是待抵扣进项税呢 我选的待抵扣进项税 但是一申报后会产生缴纳税金 不知道怎么回事
老师请问当初入职的时候说好工资3000,转正3500,可是过去了8个月了我还是3000的工资,现在想3天急辞,我应该如何维护自己?
老师,这个经营范围能开发票,*信息技术服务*网络技术服务,和*现代服务*网络技术服务吗
p企业培训费没有发票汇算清缴填在哪一项调增?
老师,月子中心可以参考那个实操的账套
原材料和库存商品有啥区别,我这个软件入库就变成库存商品了,领用出库她也是库存商品
老师您好,请问1月的工资,2月发放,那几月申报1月的个税呢?
企业所得税汇算时主表中研发费用提取不到,该怎么解决
个体工商户给公司开劳务发票需要公司给他代扣代缴个税吗?
税务局长科长来公司到访,要提一点不痛不痒的问题,提点什么问题比较好
有主账户,我是分账户,公用一个户名,我独立做账,发票是给我开的,我需要做增值税进项转出,请问怎么做分录
确实是有的,去年8月份的时候也不知是什么原因,进项税额明细的那张附表的金额确实是跟主表的进项税额有个差额,那个差额正好就是“已认证相符但未申报抵扣的金额”
你好,你说你确实是有,那你知道是什么原因产生的吗?因为这种一般是辅导期的一般纳税人才有的
我咨询过税务了,说这个可以修改的。谢谢老师!
你好不用客气的了。