您好,对的,这个最后期末余额的总金额一样
在填写增值税附表四时,预缴既有2%的也有3%的,是合计填在“建筑服务预征缴纳税款”“本期发生额”栏里是吗?
老师,请问一下增值税的附表四建筑服务预征缴纳税款这栏怎么填写,目前产生的增值税都是异地预缴完了,但是表上的期初和期末余额怎么处理
老师,增值税纳税申报表附表四(税额抵减情况表)第三列的建筑服务预征缴纳税款是怎么填写的呢
11月外地预缴增值税一共149000元!其中有20000元预缴错误!已经办理退税申请!还有外地预缴的15000元电子税务系统没带出来!附列资料表四!建筑服务外地预缴带出来了134000!那附列资料表四 怎么填写 这样填写对吗?本期发生额:149000 本期应抵减额:149000 本期实际抵减额:129000 期末余额:20000 老师您看这样填对吗
因为之前有预交增值税,导致期末未缴税额与本期应纳税额不一致,请问怎么调整。(预交税额50000,应纳税额10000,填附列资料时预交增值税本期发生额,本期应抵减税额和实际抵减税额都填的50000,导致期末未缴税额为-40000,只抵减了10000元,剩下40000没法再抵减了么 )
公司买门面房需要办什么手续?
老师企业微信是收费的吗?我们没有办理企业微信想了解一下,看看老师有没有用过,有哪些利弊
销售商品的货款微信的方式把款发给了法人,但法人也用微信的方式发到了财务,这时要怎么做账
没有给员工缴纳社保,但是申报了工资薪金,这种在税务检查中怎么尽量规避风险?
天然气销售公司,购进天然气销售出去,有预收款 ,管道气可以有库存吗?
公司有盈利,1月份的报表需要计提所得税吗,还是1-3月份的一次性在3月份计提啊
已知成本含税价3元,要达到40%的毛利率,销售不含税价怎么计算,销售含税价怎么计算,
执行小企业会计准则下,税务自查以前年度,增值税已经抵扣,按照税法应做转出,所以应补交以前年度的增值税及附加税,应如何记账?所得税也应该补交,该如何记账?
会计要交接,做的是内账,主要跟他要哪些数据
每年的1月份,我需要报季度企业所得税吗?还是直接申报做汇算清缴报表就行了?还是按照我们的电子税务系统的提示申报?
报12月申报表,12月机构所在地期末有留抵税 项目上需要预缴的金额当月没缴完(余款是1月份缴纳项目税局)减去附列四可抵减金额后还有5千多,报12月税时是要把项目上没交的税交到机构所在地吗 ?
对最后剩余那部分在你的机构所在地补对最后剩余那部分在你的机构所在地补。