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老师,请问一下增值税的附表四建筑服务预征缴纳税款这栏怎么填写,目前产生的增值税都是异地预缴完了,但是表上的期初和期末余额怎么处理

2020-10-26 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-26 09:34

同学你好 就填写本期发生额和本期实际抵减金额就可以

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快账用户4515 追问 2020-10-26 09:35

这两列填的是一致的对吗?那期初期末余额怎么办

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齐红老师 解答 2020-10-26 09:52

如果当期要扣的话,这两列填的是一致的

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快账用户4515 追问 2020-10-26 09:59

那期末有余额怎么办,该怎么处理我是简易计税,我的增值税已经异地预缴完了

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快账用户4515 追问 2020-10-26 10:18

那如果是一般计税项目,进项留抵不需要交税,只是预缴了两个点那要怎么填

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齐红老师 解答 2020-10-26 10:45

你有期初余额吗 按照你实际需要本期抵减的金额填写

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