已经收到货款 次月红冲 又重新开具发票的咋做分录当时借方银行存款
你好，这个没关系的呀，你可以做同样的凭证借。应收账款，贷主营业务收入，应交税费，应交增值税做两次，一次正数，一次负数。
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老师，银行存款收到货款，并同时开出了增值税专票，第二个月对方说发票开歪了，退回来要重新开具，我们开了红冲，也开了正确的给他，这个分录要怎么做
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收取货款 借：银行存款 贷：预收账款 出货 借：预收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税 借：主营业务成本 贷：库存商品 等开票的时候，本期的附在分录后面，次月的重新冲红分录，重新入账 出货的时候，是前面的借贷两笔都在一张单子上上吗？我想知道冲红怎么做的分录 有点迷
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上月收到业主首付款，及车位款，因当月发票开错了，把首付款发票开成了税率，当月分录，借银行醋存款，借财务费用，贷预收账款，贷主营业务收入，贷应交税费，在本月把发票红冲了，又重开了首付款不征税发票，请问一下红冲跟重开发票怎么做分录
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老师，我三月开具发票当月收到款项做的借：银存 贷：主营业务收入。五月冲红了这张发票，如何做分录，然后冲红这张发票我要做无票收入，又该如何做分录
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老师，已经抵扣认证的发票，做账，借:库存商品，借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷银行存款，又收到对方开具的红字发票，或者部分红冲，怎么做账？
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借库存商品-暂估60000贷应付账款-暂估60000结转成本是借主营业务成本60000贷库存商品-暂估60000，需要全部冲红写负数吗？
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