老师 请教个问题 就是我们1月份的时候 我们从公司账户上打出35000的款出来 当时挂在出纳的账上 这35000是用来给员工发现金的红包发慰问金抽奖搞年会的一切事宜 当时的分录是 借 其他应收款 贷 银行存款 搞这些花了28786元 还剩6214元已经退回公司账户了 分录是 借银行存款 贷 其他应收款 现在问题是花了这28786都没有发票 这些可以坐在工资表里面吗 平均分摊在员工的福利费里面吗 ？ 这分录怎么做呢
这个需要申报个税，你员工同意吗？如果员工同意，可以 借管理费用福利费等 贷应付职工薪酬福利费， 借应付职工薪酬福利费贷其他应收款28786
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老师好！请问：公司贷款买了一台机器，发票没有开给我司，机器首期款已付（从公司账户上付的）。每月从个人（法人）账户转还款给贷款银行，银行要等贷款都付清时再开发票给我司，请问，我们这个分录，我每个月都要记，还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记？每月扣还的贷款是从法人的账户上还的（这个是当时货款银行这样要求的，没有从公司上还款） 我现在有做的分录是： 付首期款时： 借：固定资产 贷：长期借款- **银行（分24期还） 银行存款 每月从法人账户上还款时 借：长期借款**银行 贷：其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时： 借：其他应付款-法人户 货：？ 另就是现在公司没有生意没什么钱，每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好？我做的对吗？
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老师你好！请问一下我们公司账套上，其他应付款出现双边挂账怎么回事？其他应付款平时就是挂的老板的往来账，还有一些费用发票也是挂的其他应付款，比如跟老板的账，收到老板的钱，借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱，还是公司欠老板的钱了，这个账要怎么调？
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旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？
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请问老师，我们公司有个员工2023年12月20日借款1万元，1月份已发放工资6229.03元，差额3770.97元昨天那个员工以备用金形式已经退回公司账户。借款1万元当时已记入费用，现在要调出来 ，挂借款再冲工资，这个分录是怎样的呀？（备注：我们没有应付职工薪酬-借款/备用金科目。只有其他应收款-借款/备用金科目）
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找郭老师回复一下。老师 我们公司初建工会的时候 建设资金是由公司自己垫付的 后来工会成立起来后 总工会转了5万的建设基金到工会银行账户，当时我做账是做的，借银行-工会 贷其他应付-工会，后面如果有工会支出，我就做，借 其他应付-工会 贷银行-工会。现在我们公司的公账上收到了上季度的工会经费返还3万多，然后我们把公账上的经费返还又转到了工会账户，可是这样后 我的分录就不平了呀 ，老师 我这分录是对的吗 如果是对的话 像后面公账转工会的时候 其他应付-工会 这个科目就没有余额了呀
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老师，你好 工资薪金2月份没申报，这个月可以补报嘛
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老师您好，我们公司在在建工程期间2025年第一季度资产总额是4,839万元，现在还属于小型微利企业，如果第2季度资产总额超过了5,000万，就不属于小型微利企业了吧，那第1季度是减半征收的房产税，还有印花税什么的，是不是还需要补缴
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老师晚上好！我有个这样情况请老师帮我解决一下，我们公司是小规模纳税人，然后今天报完了季报税，我后来发现有个凭证是出售的货物，开出去的销售票了，我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款，那么应该老板收到现金，我就直接做现金增加了，其实没收到钱，应该记到应收账款里，然后税也都报完了，我该怎么办呀老师，税都交完了
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请问，工商申报填写流程
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本3月的月初向银行借入50000元，期限半年年利率6%，按季结算利息。则权责发生制的费用为多少？他说按季结算利息，需要本月份的钱再乘三吗？
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员工拿增值税专用发票回来报销费用。但是发票上的金额比实际报销的金额还要多，该如何处理？
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老师，请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解：15+18+27-0.75（存货跌价准备）=59.25为啥这样计算不对呢？
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老师，这里借贷不平，这里是不是要用未分配利润填平呀？
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电子税务局哪里可以查到公司3月份应该转出多少进项税额？
粤公网安备 44030002003870号
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同意的 好的 谢谢老师
不用客气，新年快乐。
老师 还有个问题 就是之前领导们协商的一个事情 就是公司欠领导100000万 但是之前呢账上没有挂账 现在公司付了这10万元给他 这个该怎么做分录呢
老师 还有个问题 就是之前领导们协商的一个事情 就是公司欠领导100000万 但是之前呢账上没有挂账 现在公司付了这10万元给他 这个该怎么做分录呢
你们欠他的钱用在哪里了？这个有证明吗？
有的 是这样的 之前是他在经营公司 然后公司盈利了赚的钱 10万 后面来了个老板以后就是这个老板是大股东了 然后她们协商的这10就作为借款 后面还他 证明就是他之前的明细账 有她们的签字 这样可以吗
谁借钱的 谁来使用。
分录怎么做呀
我还没有搞清楚这个业务具体的是用在哪里了。
借他的这个10万块钱用在哪里了？
现在就是要从公司账户上打钱给这个人 10万
之前也没有挂账也没有什么
借其他应收款贷，银行存款需要还钱回来。
这是还他钱 不会还回来
去做分红，他是股东吗？是的话分红，不是的话按照工资。
是之前公司借她的钱 之前当时没有挂账 问题在这
你好，借了他的钱用在哪里？这个是问题关键，你们知道用在哪里吗？ 又说不上来，用在哪里呀？拿出证明来呀，我得给你做呀。
转账的证明有吗？转给了谁呀？什么业务？
用在公司经营
这次付给她的有啊 之前的没有
那之前的你得补上不是吗？你光说用在企业经营上，那拿出证明来呀
那我先挂着吧 因为之前不是我再做 我问他们也是这样回答的
可以的，可以这么挂着的。但是年底之前需要处理了。