老师，修缮工程方开出来的发票不包括质保金，请问支付的凭证分录应按照合同金额贷方仍做一个长期应付款的分录吗？
你好，这个建议按照发票来。
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老师好，我财务软件做会计凭证，编制凭证同时设置现金流量，但是有的发票是又有现金支付又有员工垫付。比如一张餐费发票1500元，公司现金付800，不够了，会计垫付700。那这样的分录是借，管理费用1500，贷现金800，贷其他应付款700 但是这样的复合分录不能设置现金流量，提示贷方现金800不等于借方金额数1500。那就要分开做两张凭证吧？贷现金的一张，贷其他应付款的一张。那两个凭证能用一张发票吗？复印一张做原始凭证有效吗？
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老师，我司是小规模，我们发包四项工程给同一公司做，我们收到四项工程发票总金额10万元，我们只开一张总额为10万的支票给他，这样可以吗， （如果对方把四项工程总金额一起开一张发票我们能收吗), 如果对方给我们的发票和我们给出的支票是同一个月，对方给我们发票时，我们要做应付发录吗，还是直接付款时做，借工程施工-合同成本，贷银行存款，请老师帮忙写下正确分录
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老师，请问甲方直接从合同总价中扣留的质保金是计入应付账款还是其他应付款呢，会计分录1、借：在建工程-**项目，贷：应付账款；2、支付时：借：应付账款，贷：银行存款。3、如果发生问题不予支付借：应付账款，贷：在建工程-**项目，以上对吗
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老师您好，请教一下公司新成立，需装修厂房总工程价款160万，4月份预付了36.6万工程款，对方开了增值税专用发票36.6万，我做的分录是 借：预付账款-甲公司 应交税费-待认证进项税额 贷：银行存款 1、这个分录合理吗？ 2、月末不用做费用摊销是不？ 3、当装修款大部分付清，差质保金时，是不是要摊销
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请问，公司购入分期不到1年的挖机，12月没有收到合同，做账是 借 固定资产 （不含税金额）贷应付账款-暂估-某某公司 吗。 发票是付分期款开，付一期对方公司开一期，付分期款分录的是 借 应付账款-暂估-某某公司 应交税费待认证进项税额 贷 银行存款吗
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一般户可以独立核算吗？我公司承接了一个装修项目，想设立一个一般户独立核算，我觉得不合规，应该设立分公司或子公司，但又不知道分公司和子公司哪个更适合，因为装修公司有时会涉及跨市装修项目，请老师指教
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您好，我一个1000万项目（钢结构厂），有300万的人工工资，合同是这么签的，但是是申报是按实际的申报吗？问题是他们没有签合同，我申报的话要紧吗？
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怎样节税 那位老师知道 我账面如果有利润 怎样不交或少交 所得税
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老师好，我想请问一下，我们12月31日给客户开了一张船运发票，因为是过年期间，当时没有取得客户的订单通知书和已确认的结算书，是按照营销提供的销售台账上的销售价格4630元/吨和结算书（销售价格是4630）开具的，结果今天发现订单通知书上是4650元/吨，少开20元/吨，我们准备补开一张发票，但是现在的问题是我们1月31日的附件是否可以用销售台账和价格是4630的结算书？今天开的发票附件才能用订单通知书和修改好的结算书，还得写个情况说明吧？今天的这个凭证是做调帐处理补开还是要原票冲回？
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老师您好，公司房子是借用的，没有租金，现在公司账上钱想打给老板，您帮我看一下，这样行不？老板，找一个亲戚的房子，签一个租房合同，也不要发票，把房租打给房东，我们做账记房租，但是税前做纳税调增可以不？
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老师，开工红包和年会费用分别怎么入帐？
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这张票能入账吗，算今年的吗？
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那2年后支付质保金，要怎么做呢？
这个到时候重新再开发票。然后再确认收入。
我们是支付方
你好，你们也是按发票就行了。
那不需要做质保金贷方长期应付款的分录的话，那我们固定资产原值少了部分和合同对不上，没有问题吗？
你好，是这样子的。你如果想要做的规范就得按合同开发票。你没有按合同开，又想后面按合同入，是很难的。 你要做的话可以暂估入账
老师，所以是原本对方开票应该包括质保金，我们这边才能做相关分录吗
你好，是的，这样子才是规范的做法。
老师，那我们单位现在的情况就是没有包括，又要录入固定资产
你好，你可以按合同先暂估