清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧4 贷:固定资产36 变卖开票 借:银行存款 10 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
一般纳税企业给抖音平台开其他现代服务怎么做账
制造业印刷厂,用品种法 分批法和分步法哪种方法核算成本?
老师您好,我2月份多认证了一张发票,3月份也交了税款,但是这个发票没有入账, 因为我也是今天交完税款后发现2张进项发票一样,对方说那张多认证的发票是错误的,但是他们还没有进行红冲,老师这个情况我现在账上应该怎么处理呢
老师,您好!请问一下卖东西的积分用小企业会计准则我们应该怎么做账呢?比如我卖一辆车价值10万,返回30%积分3万元,我的分录要怎么写?后面这3万我用到卖另外一辆10万的车了,我怎么写分录?
老师您好!请问申报个税时,个人承担水电费,发工资转账的银行手续费,那应发6000元,个人承担水电费和发工资的银行手续费合计300元,那申报工资时的工资是报6000元,还是直接报5700元?若是报6000元,那300元个人承担的水电费,发工资的银行手续费填在哪里?
公司的名下没有车,加油费可以直接入帐吗?
小企业 一般纳税人 小规模纳税人 的个税 跟增值税 印花税 社保 都分别是什么时候申报?
老师!法人有2家个体户利润总额分别是9833.52,和16405.32,这2家申报b表的时候税额已交(已享受200万以内减半征收),现在申报C表,合计利润总额26238.84,现在申报C表又要交税?合计需要纳税1311.94-已交税款655.98,此次需要补缴655.96 我就想问一下合并申报C表的时候不能享受减半征收了吗
老师好,请问出口免税的货物,采购时的进项增值税专用发票,这笔业务的增值税是即不征税也不退税的,请问这个增值税专用发票抵扣时,怎么处理?是抵扣认证还是退税认证?
老师你好,开6个点的服务费专票可以抵扣吗
老师,这个发票能看出来是13%还是3%吗?
如果你们是一般纳税人已经抵扣进项按13%; 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%
已经抵扣进项按13%,未抵扣按3%减按2%,什么意思,不太理解
购买车的时候抵扣了进项没?
买车的进项抵扣了,按13%抵扣的
那么你按那个发票金额/1.13*0.13计算增值税
这样做对吗?
是的,就是那样做的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。