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老师我想问一下我们有个个员工工资我2024年进工程施工工资,贷其他应付—个人,这个钱是甲方代发的,公司这边给他们也做工资了,今天发了我让他退回来账务怎么处理

2025-01-24 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-24 14:12

借银行存款贷,其他应付款 借其他应付款贷工程施工

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快账用户6065 追问 2025-01-24 14:29

老师我的疑问是我当时在2024年做的工程施工,现在退回来我在2025年冲了工程施工这样是不是影响企业所得税

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齐红老师 解答 2025-01-24 14:30

你这个结转到了主营业务成本吗?结转了的话就影响没有结转的不影响

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快账用户6065 追问 2025-01-24 14:32

结转了老师

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快账用户6065 追问 2025-01-24 14:32

那这个企业所得税怎么处理

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齐红老师 解答 2025-01-24 14:34

汇算清缴,纳税调增, 再做一个借工程施工贷,以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷,利润分配为分配利润。

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借银行存款贷,其他应付款 借其他应付款贷工程施工
2025-01-24
你好!那个员工是你们的吗?为什么你们还要支付工资?对方单位已经倒闭了。
2020-08-05
您好 可以把个人所得税算出来 发放工资的时候扣除
2021-04-30
你好!可以让他注册几个个体工商户,给企业开发票
2021-03-03
您好,退回老板帐上,借:银行存款 贷 :工程施工-劳务费C班组
2021-11-18
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