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老师,我家是一般纳税人,5月份交了20000的增值税,10月份对方要求作废,老师我交完的这个增值税,可以抵扣11月12月要抵扣的增值税么

2025-01-23 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-23 15:01

可以抵缴后期交的增值税

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快账用户7238 追问 2025-01-23 15:02

老师,那我用不用做抵扣的后期抵扣的分录

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齐红老师 解答 2025-01-23 15:04

不需要,你看未交增值税的明细账就知道,自动抵缴了

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同学,你好 可以留到下个月再抵扣吗? 可以的
2023-06-30
借,应交税费~未交增值税43131.72 营业外支出490.38 贷,应交税费~就抵税额
2021-02-19
不可以的,只能抵扣10月及以前的增值税
2022-11-14
你好,不可以的,12月的需要先交。
2025-01-17
您好,不交税是不行的。
2022-02-21
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