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请问老师怎么修改2023年度企业所得税的管理费用调增70000元?不知道怎么弄?请老师帮忙

请问老师怎么修改2023年度企业所得税的管理费用调增70000元?不知道怎么弄?请老师帮忙
2025-01-22 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-22 10:10

纳税调整项目明细表扣除类的调增

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快账用户1138 追问 2025-01-22 10:11

请问在电子税务局哪里可以找到?

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齐红老师 解答 2025-01-22 10:12

找到企业所得税年度申报记录然后更正申报

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快账用户1138 追问 2025-01-22 11:33

好的,多谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-22 11:40

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2024-04-12
你好,同学 如果确实是以前计提多了,申报汇算清缴直接按照7万费用,不用纳税调整
2024-04-30
借:其他应付款 3 贷:利润分配-未分配利润 3 更正22年的财务报表,然后,按更正后的报表汇算清缴
2023-04-26
很简单的事呀,所得税和会计做账都是按权责发生制,不是本年的费用就不能本年税前扣
2024-12-05
借其他应付款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润, 然后汇算新将纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2023-04-25
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