你好老师 24年工程结算 12月未收到发票暂估的借：生产成本 贷：暂估应付款-某公司 25年1月收到发票，如果不是停工收发票时原来暂估冲了重新入账费用应该走生产成本，可我们现在时停状态，不能走生产成本了，我现在怎么做不冲12月暂估入账成本，又能提现收到发票
您好，做在1月不影响啊，冲销一笔在做一笔就是0，如果是专票最终只是多了进项税额
-
Q
老师，你好，我公司是建筑施工企业，我八月份做了一个暂估人工的分录。 借：工程施工- A项目-人工费 20万 工程施工B项目-人工费 15万 贷：应付账款- C公司 35万 9月我收到发票冲暂估成本的时候我按照发票金额来冲。 应付账款C公司贷方有一笔钱6万元。到今天我才发现是我暂估的时候暂估成本多了。我现在应该怎么办。怎么把这6万元钱平掉呢。
-
Q
老师，比如：建筑企业去年暂估了100万的成本，借：工程施工–预提成本 100，贷：应付账款–暂估100，结转收入时把预提成本结转到工程结算然后结转成本 ，发票在1、2、3月分几次收到，应该怎样冲回
-
Q
老师，去年9月有周转材料一批暂估入库一次计入成本，现在收到进项发票，暂估入库冲回后入库的周转材料变少了，要怎么红冲成本。之前暂估分录是借：周转材料227000，贷：应付账款-暂估入库227000，领用是，借：机物料消耗，贷：周转材料，通过生产成本辅助生产成本，转到主营业务成本里。现在收到发票后红冲暂估入库后，借：周转材料200884.95，进项税额26115.05，贷银行存款227000
-
Q
老师，21年12月我暂估做了一笔分录，借，主营业务成本 贷，应付账款-暂估费用。 暂估的是还未收到的发票，就是应该结转的库存商品，但是12月我没有做结转的库存，直接做结转主营业务成本，现在我该怎么做？
-
Q
我们是做车棚的公司，当月有收入，当月收到材料发票，这些发票都用来冲以前的生产本直接材料暂估。当月就没有生产成本直接材料也一直没有库存材料可以吗？当时暂估的分录是借工程施工-直接材料贷应付账款暂估
热门问答 更多>
-
景区公司增值税报表这两栏用填吗？提示如图
-
老师，请问研发费用加计扣除从企业内控到项目实施过程的相关资料包括哪些？还有比如研发固定资产是否和生产经营混用的情况，这个折旧要怎么把握？需要提供什么资料证明，谢谢
-
#老师#您好，卖油卖面粉，卖月饼的食品公司，一般纳税人税率是多少呢
-
老师 我们收了客户的货款一直没有开票。客户也说先不要开 这样一直挂着会有什么问题吗
-
小微企业投资了一家公司打款了60万，做了长投，现在投资的这家公司注销了，这笔长投要怎么处理。
-
我们公司是做软件销售的。请问职工拿回来的交通费可以抵扣增值税吗？
-
老师，4S店收到销售车款4万，开票4.2万，这2000怎么处理
-
老师 发展和改革局转入公司的服务业发展引导资金计入营业外收入么？
-
老师你好，公司给两个实习生每月发放1500的补助，但是未签订劳动合同，也不交社保，对于每月的补助怎么做账呢
-
在深圳怎么增加公司的营业范围
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
原来是跟图片这么做的，现在时停工状态不能走生产成本，所以我不想12月暂估的生产成本，冲了应该是进入管理费用，现在把税金部分做了，怎样把暂估供应商调平
您好，这是你本月的分录，可以看出你上月暂估不合适，暂估要按不含税的金额（这样本月冲红再做就不影响生产成本），你按含税的暂估了，这样本月你的生产成本有余额了，你的生产成本转入哪个科目了？可以把差额4421.58直接转入，不用生产成本过度
好的老师
嗯嗯好的，工作愉快