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老师，小规模纳税人，月度开了5万发票，季度没超30万，开票的分录怎么写，月末结转分录怎么做？
2025-01-12 21:58
2025-01-12 22:00
同学你好，开发票时，借，银行存款等科目，贷，主营业务收入，应交税费-应交增值税。季度末，借，应交税费-应交增值税，贷，营业外收入-政府补助。
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小规模纳税人季度开了专票+普票超过30万，分别怎么写分录
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季末，借方写应交税费-应交增值税销项，还是应交增值税-转出未交增值税？
同学你好，写应交税费应交税费销项即可。
如果之前写错了，写成应交增值税-转出未交增值税，要怎么办？
同学你好，那就把销项转入转出未交增值税即可。
谢谢老师
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。