汇算的时候账载金额和实际发生额也是填一致的,
企业所得税汇算清缴,职工薪酬,计提的我填入载账金额,应付工资计入实际发生,税收金额和载账金额填一样,因为2022年1月份就支付了2021年12月份的对吗 @郭老师
老师,我计提的工资社保是900万,实际支付了800,100万是欠着没付的,汇算清缴的时候,账载和实际发生额都填,计提数,还是账载填计提,实际发生填实际发放数?
老师,因为12月的工资一般1月发,会记借应付职工薪酬,我5月份做汇算清缴时,账载金额和实际发生额,如何从总分类账里取数
老师,我在做2023汇算清缴, 这个汇算清缴职工薪酬表怎么填写呢? 张载金额是计提的,我就按之前2023年计提的总金额数填进去对吧? 另外实际发生额是支付的没有,那填写0吗
所得税汇算清缴时a105050职工薪酬这张表,工资薪金的账载金额和实际发生额,我要怎样填?因为计提和发放的都已经跨年到24年了
公司认缴出资日期是不是可以随意修改
刚成立的公司 是否可以直接被认定为小微企业
请问老师29-33行哪个科目取数?
第五小问被减少的限制性股票23年的股份支付计算公式没有看懂,请老师给予讲解
我们是养殖公司,购进鸡苗,养大了在销售,这个鸡苗吃的饲料,打的疫苗,饲养员工资怎么做账务处理?
老师,一般计税项目,支付的分包款 在预缴的时候可以扣除,这个专票的进项税也能扣减吧
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,请教两个问题,1.我们公司是一般贸易企业,注册地址及办公地址是深圳宝安,我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区(惠州厂跟深圳公司是同一法人)打包然后从那里再拉到港口去出口吗?还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口?2.如果是在深圳办公地以外(比如惠州,东莞)租个仓库,用来存放及打包,然后直接出口,货物不经过深圳办公地可以吗?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以让b公司出具委托书,委托A公司收款,然后B公司开发票给客户可以吗
填一致的就是我计提的数(也得包含12月的,虽然到1月才发)这样对不对
是的,账载金额就是你计提的数字,因为在汇算前已经支付,所以税收金额允许扣除了,所以就一直
老师我现在采集24年的信息可以吗。可以抵24年的工资吗
可以的,你在12月计提了,汇算前支付就可以24年税前扣除
我说的是自然人扣缴端的个税,现在采集了24年的,他是采集的子女的到9月份上大学,重新采集大学的,就没有以前的了,可能是直接从上面改的。现在又加上以前的,可是还是显示有个税了。
个人采集的,你要在专项附加采集那里下载更新
下载更新了,他是今天增加上的高中那段时间,但是累计扣除金额还是没有上半年的扣除金额
那么在汇算的时候自己扣除就行
关键现在出现要交个税了,那就先交上,对吧
是的,先上交汇算时退税就行
好 的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。