汇算的时候账载金额和实际发生额也是填一致的,
企业所得税汇算清缴,职工薪酬,计提的我填入载账金额,应付工资计入实际发生,税收金额和载账金额填一样,因为2022年1月份就支付了2021年12月份的对吗 @郭老师
老师,我计提的工资社保是900万,实际支付了800,100万是欠着没付的,汇算清缴的时候,账载和实际发生额都填,计提数,还是账载填计提,实际发生填实际发放数?
老师,因为12月的工资一般1月发,会记借应付职工薪酬,我5月份做汇算清缴时,账载金额和实际发生额,如何从总分类账里取数
老师,我在做2023汇算清缴, 这个汇算清缴职工薪酬表怎么填写呢? 张载金额是计提的,我就按之前2023年计提的总金额数填进去对吧? 另外实际发生额是支付的没有,那填写0吗
所得税汇算清缴时a105050职工薪酬这张表,工资薪金的账载金额和实际发生额,我要怎样填?因为计提和发放的都已经跨年到24年了
你好,老师,我们去年出口的业务。今年才收到款,准备申报,我现在提交资料的时候,显示出口日期非本年申报,这个我要怎么处理?
小规模开票都是0税率,是不是就算吵了30万也不交增值税?开的1税率只有税额60多块钱,这个需要交增值税吗?
老师,现在新公司法监事取消了吗
应付职工薪酬的税收金额怎么算?
老师,生产的设备销售后,售后阶段发生的维修费(领用原材料以及工人费用)计入什么科目?
老师,主营业务收入是用POS机收款的账务处理怎么做
老师,请问一下,研发部的停车费和餐费,科目要怎么做啊,用银行付款的
您好老师如果要是股东们打款写投资款算实缴,那备注写入股金可以算实缴吗
劳务派遣,我们给对方开发票,对方还要求工资表和考勤,但是这个实发给工人的工资和发票肯定不一样,这咋办
老师,公司啥财务资料都没有,纸质的,账套都被办税员销毁了,现在怎么搞啊?公司也确实不存在了,可是怎么注销啊?能注销吗?
填一致的就是我计提的数(也得包含12月的,虽然到1月才发)这样对不对
是的,账载金额就是你计提的数字,因为在汇算前已经支付,所以税收金额允许扣除了,所以就一直
老师我现在采集24年的信息可以吗。可以抵24年的工资吗
可以的,你在12月计提了,汇算前支付就可以24年税前扣除
我说的是自然人扣缴端的个税,现在采集了24年的,他是采集的子女的到9月份上大学,重新采集大学的,就没有以前的了,可能是直接从上面改的。现在又加上以前的,可是还是显示有个税了。
个人采集的,你要在专项附加采集那里下载更新
下载更新了,他是今天增加上的高中那段时间,但是累计扣除金额还是没有上半年的扣除金额
那么在汇算的时候自己扣除就行
关键现在出现要交个税了,那就先交上,对吧
是的,先上交汇算时退税就行
好 的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。