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老师好,我有12月份的工资没发,等到25.1月发放,它这个数和所税税汇算清缴时填职工薪酬表的账载金额和实际发生额不搅吧。汇缴时还是按我计提的总数填。对吧

2025-01-11 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-11 11:29

汇算的时候账载金额和实际发生额也是填一致的,

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快账用户8180 追问 2025-01-11 11:30

填一致的就是我计提的数(也得包含12月的,虽然到1月才发)这样对不对

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齐红老师 解答 2025-01-11 11:33

是的,账载金额就是你计提的数字,因为在汇算前已经支付,所以税收金额允许扣除了,所以就一直

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快账用户8180 追问 2025-01-11 16:07

老师我现在采集24年的信息可以吗。可以抵24年的工资吗

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齐红老师 解答 2025-01-11 16:11

可以的,你在12月计提了,汇算前支付就可以24年税前扣除

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快账用户8180 追问 2025-01-11 16:16

我说的是自然人扣缴端的个税,现在采集了24年的,他是采集的子女的到9月份上大学,重新采集大学的,就没有以前的了,可能是直接从上面改的。现在又加上以前的,可是还是显示有个税了。

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齐红老师 解答 2025-01-11 16:19

个人采集的,你要在专项附加采集那里下载更新

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快账用户8180 追问 2025-01-11 16:21

下载更新了,他是今天增加上的高中那段时间,但是累计扣除金额还是没有上半年的扣除金额

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齐红老师 解答 2025-01-11 16:33

那么在汇算的时候自己扣除就行

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快账用户8180 追问 2025-01-11 17:07

关键现在出现要交个税了,那就先交上,对吧

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齐红老师 解答 2025-01-11 17:10

是的,先上交汇算时退税就行

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快账用户8180 追问 2025-01-11 17:28

好 的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-11 17:34

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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汇算的时候账载金额和实际发生额也是填一致的,
2025-01-11
同学, 可以的。汇算清缴设在次年5月30号之前,就是为了去处理这个时间产生的费用支出。
2021-03-24
如果去年计提的工资,现在都已经发放了,账载金额、实际发生额、税收金额都是填列1-12月计提的金额
2022-05-06
你好,这个你应该去补一个计提的凭证。
2025-02-27
同学你好  这个按计提发放的工资填写
2024-04-09
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