咨询
Q

老师,我计提的工资社保是900万,实际支付了800,100万是欠着没付的,汇算清缴的时候,账载和实际发生额都填,计提数,还是账载填计提,实际发生填实际发放数?

2023-05-17 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 16:03

你好;  是的; 调整100哈; 税收金额写 800 ; 实际发生金额写 800 ; 账载写900

头像
快账用户9702 追问 2023-05-17 16:04

那税收金额哪里填800还是900

头像
齐红老师 解答 2023-05-17 16:05

写800 金额哈;  不能税前扣除 100 的;   

头像
快账用户9702 追问 2023-05-17 16:06

我们公积金欠两年了,那就是,账载填50,实际发生填0,税收金额填0,对吗

头像
齐红老师 解答 2023-05-17 16:07

你好;   是的;就是这样来写哈 

头像
快账用户9702 追问 2023-05-17 16:08

如果,去年的,在今年3月份,缴纳了,那账没法做去年,还是按2022年的财务数据来填?

头像
齐红老师 解答 2023-05-17 16:10

你好;  是的; 按照22年的数据来写哈 ;  3月缴纳了可以税前扣除的  

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×