外贸企业:该提示意味着申报年月与出口日期年份不一致。在申报上一年度出口数据时,明细中的出口日期正常填写,申报年月应填写出口日期所在年份的 12 月 。比如在 2025 年申报 2024 年出口业务,申报年月应填 202412。若之前已使用过 202412 申报,申报批次顺延即可。 生产企业:申报上一年度出口数据,申报时的所属期要与当月申报的增值税纳税申报所属期保持一致,不需要与本年度出口业务的申报区分 。例如,2025 年 3 月申报增值税纳税申报年月是 202502,那么申报上一年度出口数据时,所属期就填写 202502。 此外,若超过报关单出口日期次年 4 月申报增值税纳税申报期申报退税 ,无论外贸企业还是生产企业,通常都需要填写《出口货物收汇情况表》
电局默认我们关单上的出口日期为11.4日,但是本次出口退税需要用到备案清单 备案清单上只有申报日期为11.6日,并无出口日期,且数据自检时出现图片这段话,请教老师我要怎么处理?我的问题就是我这样申报资料能过吗?还有报关日期应该怎么填?
老师,我们公司去年一年没有收入也没有支出,现在要注销,目前要申报企业所得税查账征收年报,都是零申报的,我提交系统显示不能零申报,这个怎么处理
老师您好,我们公司准备注销,在电子税务局填写相关清算申报时,发现上一年度关联业务往来报告表未申报,申报截止是今年5月31日,我现在需要去税务局办理这个报告的申报么?
你好老师麻烦咨询一下我去年9月份出口我开了出口普通发票做了收入报增值税时候申报免抵退因公司法人问题无法退税,我今年需要怎么处理这笔业务,需要做免税处理吗最晚什么时候处理还是可以一直挂免抵退
你好,老师,我想问下,我们公司7月成立,8月收到实收资本,我没申报印花税,现在报财务报表的时候提示要申报印花税,但是我去申报的时候又提示营业账簿按年申报,或者按次申报,那我这次不申报,我按年申报,可以吧
老师,请问手撕发票在哪查询真伪?
请问老师,小型微利企业,年收入都不到100万的,企业所得税税率是多少呢
你好老师,生产型外贸企业 退税的具体款项是看哪个报表中的哪一栏数值呀?
老师,请问我朋友3月5日注册了一个代理记账有限公司,代理记账许可证现在没有办下来,我朋友还没营业,多久进行税务登记比较好
老师,注册劳务有限公司(建筑类)的可以直接在网上申请吗?需要准备哪些资料?
公司还贷款,其中有融担费,支付的融担费计入什么科目合适呀,计入财务费用——利息费用科目可以不
老师,我们是酒店行业,每周收到携程给我们打款和实际开票金额不一致,中间差额是携程收的服务费,怎么入账呢
农业公司的菜籽做费用还是成本
老师,您好!我第一季度冲了一张15万块钱的发票,是2023年的收入,当时计记错了,不应该确认收入,但是已经入过账了,针对这笔业务怎么做分录?
老师 小规模纳税人税率 看征收率还是看税率或单位税额
谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢