咨询
Q

你好,老师,我们去年出口的业务。今年才收到款,准备申报,我现在提交资料的时候,显示出口日期非本年申报,这个我要怎么处理?

2025-03-19 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-19 11:40

外贸企业:该提示意味着申报年月与出口日期年份不一致。在申报上一年度出口数据时,明细中的出口日期正常填写,申报年月应填写出口日期所在年份的 12 月 。比如在 2025 年申报 2024 年出口业务,申报年月应填 202412。若之前已使用过 202412 申报,申报批次顺延即可。 生产企业:申报上一年度出口数据,申报时的所属期要与当月申报的增值税纳税申报所属期保持一致,不需要与本年度出口业务的申报区分 。例如,2025 年 3 月申报增值税纳税申报年月是 202502,那么申报上一年度出口数据时,所属期就填写 202502。 此外,若超过报关单出口日期次年 4 月申报增值税纳税申报期申报退税 ,无论外贸企业还是生产企业,通常都需要填写《出口货物收汇情况表》

头像
快账用户7227 追问 2025-03-19 11:45

谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2025-03-19 11:45

满意请给五星好评,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
外贸企业:该提示意味着申报年月与出口日期年份不一致。在申报上一年度出口数据时,明细中的出口日期正常填写,申报年月应填写出口日期所在年份的 12 月 。比如在 2025 年申报 2024 年出口业务,申报年月应填 202412。若之前已使用过 202412 申报,申报批次顺延即可。 生产企业:申报上一年度出口数据,申报时的所属期要与当月申报的增值税纳税申报所属期保持一致,不需要与本年度出口业务的申报区分 。例如,2025 年 3 月申报增值税纳税申报年月是 202502,那么申报上一年度出口数据时,所属期就填写 202502。 此外,若超过报关单出口日期次年 4 月申报增值税纳税申报期申报退税 ,无论外贸企业还是生产企业,通常都需要填写《出口货物收汇情况表》
2025-03-19
其实就是,通过保税区出口,需要货物实际离境才能申报退税(就是取得货物离境备案清单)
2021-02-04
你好,单位有支出吗?因为现在零申报保存不了到。
2023-02-22
你们有其他的业务吗?投资款这个是按年明年一月份才申报。
2024-10-21
同学你好 这个直接做视同内销就行了
2021-10-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×