老师好，我们是一般纳税人，去年我们收到一张发票20万元，对方多开了3550元，在12月份对方给我们又开了一张3550元的红字发票，他说是按销售折让，那我的会计分录怎么写？
你好，这个要看你去年是怎么做的凭证。
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老师 你好，我是一般纳税人，9月份开除去的一张普票，对方不付款给我们，我们把销售方那一联收回，并开具了负数发票，我做红字分录后，还需不需要冲红成本
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老师 你好，我是一般纳税人，9月份开除去的一张普票，对方不付款给我们，我们把销售方那一联收回，并开具了负数发票，我做红字分录后，还需不需要重回成本？
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老师好，一般纳税人勾选抵扣的进项发票里面，现在对方因为销售折让，让我们开红字信息表 比如一张发票开票金额是5万，开了10张，现在要在每一张发票上面折让5千，我怎么开红字发票
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老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账
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老师，你好。我想问一下，我们公司是一般纳税人，10月23日，开了一张增值税专用发票，80000元。因为税号错误，对方12月份让我们重新开具。对方没有认证，我们做了红冲处理。然后，又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下，10月份的发票，分录怎么写 ，12月份，红冲的分录，意思就是，像这种情况，三张发票应该如何处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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去年收到这张发票时 借：库存商品 进项税额 贷：预付账款 预付账款的余额始终差着3550元
你好，你现在借，预付账款，贷，库存商品，应交税费，应交增值税进项税额转出。