各位老师想问下，我们公司因为第二季度不想交这么多的税，暂估了105万的费用，我们公司是一家一般纳税人，现在老板说找不到票回来交税吧，那我能12月直接红冲六月暂估的那笔105万的暂估费用吗，还是只能汇算清缴报告调整呢
十二月份你收到了发票吗？没有收到的话继续暂估的呀，如果你红冲了不就去交税了 只能会算清剿调整
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你好，我有3个问题想问下，麻烦老师细致回答一下。 1，2023年汇算清缴不是6月底截止吗？12月份有一笔暂估款14.9万，刚好利润是负数不用交税；4月份开票来了7.8万，我先把原先的14.9万冲红了，借方：未分配利润，14.9万，拿票的7.8万重新入账到4月份是吗？ 2，这样其他条件不考虑情况下也还是不用交税是吧？ 3，上次申报的时候交了2744元，纳税调增那里填多了，现在不交税会自动退回来吗？还是要去税务局？
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你好，老师，我想问一下建筑业小规模现在申报是按季度申报吗？因为4月份开了60万发票，5月份要开50万发票出去，那我需要确认我的收入110万，但是我当月的成本是在第二季度回来一起算还是只是按当月回来的算，第二因为我的成本不够，那么我需要做暂估入账，通常只能暂估材料 其他交通等费用 招待费用可以暂估吗？
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老师，我们是代账公司，一家小规模去年暂估几十万成本，至今成本票未收全，老板却让把今年第一个季度的工资和费用作为成本来冲去年的暂估成本，就算这样仍然还有几千的暂估没有票。他说剩的这几千就交税，请问我这年报该怎么报？是不是不调整去年的账，只在今年第一季度做对应今年工资和费用金额红冲去年暂估成本的分录，然后在纳税调整表里调增成本那剩下的几千？
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老师，有些国企也是账务作假的啊？我刚来这家公司，之前会计跟我交接说是什么十四局的让我们多开发票给她们，然后打款过来我们，我们取出来还给她们，因为我们这样没有成本票，企业所得税很高，之前财务为了控制税，暂估了很多的业务费在里面，现在都一直挂着67万在贷方，但是如果不这样做，企业之前老板都是业务往来的，说是国企也要挣钱，只是把手续补充完整的，那这个暂估贷方67万交接给我，我也办不了啊？我不可能后期去哪里给她找67万的发票冲掉暂估吧？那就一直挂在上面？
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各位老师想问下，我们公司因为第二季度不想交这么多的税，暂估了105万的费用，我们公司是一家一般纳税人，现在老板说找不到票回来交税吧，那我能12月直接红冲六月暂估的那笔105万的暂估费用吗，还是只能汇算清缴报告调整呢
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老师请问建筑劳务公司的账务处理以及纳税申报在跟建筑公司的一样吗
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（1）收到投资者投入货币资金100，000元，存入银行。 （2）收到投资者投入设备一台，双方确认价值为50,000元 （3）向银行借入短期借款30,000元，存入银行。 （4）计提本月短期借款利息150元。 （5）购入原材料·批，价款20,000元，增值税2,600元，款项以银行存款支付，材料已验收入库。 （6）以银行存款支付上述材料的运杂费1,000元。 （7）生产车间领用原材料15,000元用于生产产品。 （8）分配本月职工工资，其中生产工人工10,000元，车间管理人员工资3,000元，行政管理人员工资5,000元。 （9）计提本月固定资产折旧，其中生产车间固定资产折旧2，000元，行政管理部门设备折旧1,00元。 （10）销售商品一批，价款40,000元，增值5,200元，款项尚未收到。 （11）结转已售商品的成本25,000元。 （12）结转主营业务收入40,000元。 （13）结转上述材料费用 请详细解答13题及分录
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个人去税务局代开劳务发票需要什么资料吗
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公司2年前计提的工资，一直没有钱发放，改怎么帐务处理呢？
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老师 请问工商年报一般做外账的会做吗 还是内部人员自己做
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您好，哪些收入不用交增值税？
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老师你好，我公司在2021年至2024年2月期间给一些员工发放了27万的工资，经过审查后，这些工资由于不符合发放要求，在2025年3月这些工资由员工退回到公司账户，请问怎么做分录
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请问老师，工艺品可以享受固定资产一次性加计扣除么？
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建筑企业，在进行跨区域涉税预缴的时候，企业所得税预缴是按开票金额的不含税金额预缴的是吗？
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老师，我们公司对外推广视同销售的部分需要开具发票吗
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老板就是找不到票，想直接交税，所以想问下12月能直接红冲吗，直接第四季度交税，汇缴就不用调整了
可以的，可以这么做的。
好的谢谢
不用客气，工作愉快。