计提多了增值税是什么意思?
冲销了上年度多计提的增值税,借:应交税费(增值税),贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交所得税,月末除了以前年度损益调整计入未分配利润,这个应交税费-应交所得税需要计入营业外收入么?
#提问#请问老师小规模季度报税不超30万不交增值税,做分录借银行存款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税,然后借应交税费-应交增值税,贷营业外收入(增值税减免),那这是本月就转营业外收入呢?还是季度报税时才3个月一起转呢?
老师,2023年增值税开具普票不超30万元,会计分录 借:应收账款/银行存款/现金 贷:主营业务收入-a 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-免税
月末应交税费增值税余额是9000,现在交增值税分录怎么写呢,之前的分录 收入,借应收账款贷主营收入 应交增值税销项税额 成本,借主营成本应交税费进项税额,贷应付账款 销项税额-进项税额就是等于9000应交,现在缴纳分录怎么写
请问老师,前期将免税收入和应税收入计提增值税,就计提多了增值税,现在分录是不是调整,写成借应交税费-应交增值税(销)贷营业外收入
老师,我们是一家跨境电商公司,也不开发票,每个月只有员工工资和社保是有单据的,这部分我收入报多少,是不是比员工工资和社保高一点就行,
老师,核查往来发现死账坏账后如何处理呢?
房产税是按实际收入交税,还是合同不含税金额
工资是保密的,比如我需要发5万的工资,我把5万打个人卡里,备注代发工资是这样吗?
劳务派遣收用工单位社保费分录怎么写?
从租计征房产税。土地使用税,印花税,计税依据是什么,
请教老师,聘请的灵活用工人员,签定的是劳务用工合同,个税申报时是按综合所得工资薪金申报,还是按劳务报酬申报?
老师,固定资产一次性扣除优惠政策在去年4个季度时都没享受,那在今年年报时是不是就不让享受了?
单位装修画的钱怎么做会计分录
你好,金蝶软件打开就显示automation错误
就是增值税里面有免税的和应税的增值税一起计提了
你好,那你计提多了是不是应该红冲?要不你前面的不平?免税的是什么意思?季度30万免增值税?
比如说我们是小规模当前销售10万收入,(其中有2万是属于免税产品);增值税我计提1万,我就多计提了两千,现在分录是不是写借应交税费,贷营业外收入2000,把多计提的增值税冲掉
正确的是借银行存款贷主营业务收入是这个意思吗?你结果你做成了借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。 正确的,你现在调整的话,应该是借应交税费应交增值税,贷主营业务收入才对,不是吗?要不你的主营业务收入不对。
不是老师你说的那个意思
那你的意思你加税分开不需要交税的结转到营业外收入吗?是的话正确呀。那你不是多计提增值税。