请问老师，前期将免税收入和应税收入计提增值税，就计提多了增值税，现在分录是不是调整，写成借应交税费-应交增值税（销）贷营业外收入
计提多了增值税是什么意思？
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冲销了上年度多计提的增值税，借：应交税费（增值税），贷：以前年度损益调整，借：以前年度损益调整，贷：应交税费-应交所得税，月末除了以前年度损益调整计入未分配利润，这个应交税费-应交所得税需要计入营业外收入么？
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#提问#请问老师小规模季度报税不超30万不交增值税，做分录借银行存款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税，然后借应交税费-应交增值税，贷营业外收入（增值税减免），那这是本月就转营业外收入呢？还是季度报税时才3个月一起转呢？
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老师，2023年增值税开具普票不超30万元，会计分录 借:应收账款/银行存款/现金 贷:主营业务收入-a 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-免税
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月末应交税费增值税余额是9000，现在交增值税分录怎么写呢，之前的分录 收入，借应收账款贷主营收入 应交增值税销项税额 成本，借主营成本应交税费进项税额，贷应付账款 销项税额-进项税额就是等于9000应交，现在缴纳分录怎么写
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请问老师，前期将免税收入和应税收入计提增值税，就计提多了增值税，现在分录是不是调整，写成借应交税费-应交增值税（销）贷营业外收入
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你好，金蝶软件打开就显示automation错误
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就是增值税里面有免税的和应税的增值税一起计提了
你好，那你计提多了是不是应该红冲？要不你前面的不平？免税的是什么意思？季度30万免增值税？
比如说我们是小规模当前销售10万收入，（其中有2万是属于免税产品）；增值税我计提1万，我就多计提了两千，现在分录是不是写借应交税费，贷营业外收入2000，把多计提的增值税冲掉
正确的是借银行存款贷主营业务收入是这个意思吗？你结果你做成了借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。 正确的，你现在调整的话，应该是借应交税费应交增值税，贷主营业务收入才对，不是吗？要不你的主营业务收入不对。
不是老师你说的那个意思
那你的意思你加税分开不需要交税的结转到营业外收入吗？是的话正确呀。那你不是多计提增值税。