跨年了 才发现去年10月份给别人开的普票单价和数量填反了 导致单价低 数量高 总金额是对的 去年10月份的账该怎么做 是按正确的做吗 明细账又该怎么填
你好，你应该红字冲减，然后重新开了。
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老师我家是商贸公司，假如7月份暂估入库商品数量10，单价1，总金额10，7月份出库数量5，结转成本5 ，但8月份收到发票发现单价高了数量为10，单价1.5，总金额是15，那我8月份收到发票怎么做账，是红冲暂估，再做正确的吗，那已经销售的成本不对了，是怎么做账
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去年6月份做了张凭证分别做了进项税和进项税转出的，与对方对账对方说当时发票金额多开了，对方又红冲和重新开了正确发票，我收到负数发票怎么做账，我之前做的那进项税转出的发票应该做负数吗
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您好，希望是有实际经验的专业人士来回答！我们公司是小规模，去年10月份才开业，也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴，基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的？10月份49.1万元，11月份是49.28万元，12月份是40.68万元，之前零申报企业所得税时，其实资产总额没有期初数的，但是因为不能填0，所以但是是填了0.01，现在资产总额是怎么算出来呢？还有那个从业人数，那的数据在哪里找呢？老师能写下算出资产总额的算式吗？
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您好，老师，我们公司是小规模，去年10月份才开业，也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴，基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的？10月份49.1万元，11月份是49.28万元，12月份是40.68万元，之前零申报企业所得税时，其实资产总额没有期初数的，但是因为不能填0，所以但是是填了0.01，现在资产总额是怎么算出来呢？还有那个从业人数，那的数据在哪里找呢？你说填期初49.1期末40.68/2，我现在做的是汇算清缴里的基础信息表，不是应该按季度平均值除以4来算吗
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去年8月代账做收入的时候发票的单价和数量都开错了，金额是对的，然后成本也出错了，对方应该已经抵扣了，还可以红冲重新开具么？然后账要怎么调呢？
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明细账，就按冲红和新开的发票来入
我现在在做去年10月份的账 我想问的是去年10月份该怎么做账以及去年的明细账该怎么填
今年的账就是按您说的开红字发票然后重开正确发票 但是去年的呢 虽然数量单价填反了但是销售总金额是对的 成本那边我该按正确的单价对应的金额结转吗
你好，是的，按正确的来结转了。
只是发票错了，其他没有错。按真实的来做
那去年收入那边对应的单价也按正确的填呗
你好，是的，就是这样了。
那我今年冲红和新开发票 发票现在都是电子发票了应该不需要像以前一样再给对方红字发票和新开发票吧 网上就已经交付了
您好，不需要了，跟对方说下就行
好的 谢谢老师
你好，不用客气的了