员工报销185，但是有的没有票，实际拿了200的票来报销了，那这个会计上如何处理，多出来的15是扣除？还是怎么说
是餐饮的定额发票才可以少报销，其他系统开的发票不能少报
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老师我想问下，就是关于平时员工报销餐费这块，怎么避免员工虚报和实报呢，比如实际没发生，员工拿来报销餐费，但有的确实因为招待客户发生的餐费，这个怎么处理
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老师，现在员工报销是在平台上订的酒店，实际支付了100块钱，但是酒店只给开了90块钱的发票，酒店说拿10块钱是平台佣金，不给多开，那这样员工报销不就亏了吗，因为只能按照发票金额来报
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老师，您好，公司以前的进项发票已勾选并进行了会计处理，但实际报销人并没有拿来报销，在后来的月份，报销人拿来报销，新来的会计把这些已勾选并抵扣的发票放到了待认证进行税额，再后来发现了这个问题，那现在会计如何处理，谢谢
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电子税务局上的收到的发票比我实际入账的多没事吧？可能有的发票开出来了，但是员工还没报销
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员工报销185，但是有的没有票，实际拿了200的票来报销了，那这个会计上如何处理，多出来的15是扣除？还是怎么说
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税金及附加都包含什么税
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没有明白意思，那比如员工拿了200的票来抵扣报销的，我会计分录如何做呢
是定额发票还是系统打印的发票？
系统打印的发票，增值税普通发票
那个不能只报185，没有理由说明的，除非后边有消费小票说明实际金额
我的意思是，如何会计分录，数电系统能读到200的票，但是实际报销185，那15多出来的，如何分录
做分录很简单的，做会计的思维不只是分录的问题，是这个发票能否做账的问题？有税务风险没 做账直接给报销185 借：管理费用185 贷：银行存款185
但是你勾选的发票是200的啊，那怎么平呢
借：管理费用185 增值税-进项 发票上的税金 贷：银行存款185 增值税-进项转出 发票上的税金*15/200