老师，酒店行业，携程美团直接扣下来额服务费，我们没有实际支付，但是他们给我们开了发票，应该怎么做账呢
酒店行业对于携程、美团扣下的服务费，虽未实际支付但收到发票时，可按以下方式做账： 一般纳税人账务处理 确认费用与负债：假设收到一张携程或美团开具的服务费发票，金额为 1060 元，增值税税率为 6%，则借：销售费用 —— 平台服务费 1000，借：应交税费 —— 应交增值税（进项税额）60，贷：应付账款 —— 携程 / 美团 1060。 实际支付时：借：应付账款 —— 携程 / 美团 1060，贷：银行存款 1060。 小规模纳税人账务处理 确认费用与负债：假设收到一张携程或美团开具的服务费发票，金额为 1030 元，增值税征收率为 3%，因小规模纳税人不能抵扣进项税额，所以全部计入费用，借：销售费用 —— 平台服务费 1030，贷：应付账款 —— 携程 / 美团 1030。 实际支付时：借：应付账款 —— 携程 / 美团 1030，贷：银行存款 1030
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我们是酒店行业，跟好多网络中介平台合作，比如美图，到时候扣掉佣金结算给我们，我们没有走对公户，是个人账户收款的，美团对于佣金给我们开了服务费发票，那他们美团那边怎么账务处理呢，佣金发票开给公司，个人账户收款
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请问老师，我们是酒店，美团的收入进的个人银行卡，所以税务账没有做美团的收入，但是美团直接扣了佣金，而且佣金也给我们开了发票，这个佣金的账该怎么做？
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请问老师，我们是酒店，美团的收入进的个人银行卡，所以税务账没有做美团的收入，但是美团直接扣了佣金，而且佣金也给我们开了发票，这个佣金的账该怎么做？
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请问老师，我们是酒店，美团的收入进的个人银行卡，所以税务账没有做美团的收入，但是美团直接扣了佣金，而且佣金也给我们开了发票，这个佣金的账该怎么做？
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老师。您好，我公司是酒店住宿服务行业，跟携程，美团平合作，月结方式。携程，美团的订单收取佣金，但是财务做账是按平台扣除佣金后实收金额入账的。我想请问一下，平台每个月给我开的佣金服务费发票，我应该怎么做账。
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但是我没有支付老师，如果贷银行存款，银行余额就对不上了
这个发票可以不用吗
没支付那就贷应付账款 后面支付的不做
老师这样应付账款不就挂账吗
同学你好 挂账了 应付账款在贷方的