咨询
Q

我想咨询一下,航天税控盘服务费280元如果做账,小规模和一般纳税人,同事之前做应交税费—应交增值税—减免税款里面(期末余额到现在一直挂着)我怎么把他结转或者消除

2025-01-03 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-03 11:39

你好,你把它转到营业外收入就好了。

头像
快账用户2843 追问 2025-01-03 11:42

那如果是应交税费—增值税加计抵减额有余额怎么处理,或者这个科目一般什么时候用比较合适

头像
齐红老师 解答 2025-01-03 11:43

你好,按照现在的会计制度可以有余额不用处理,你一定要处理的话,你可以计入到营业外收支。

头像
快账用户2843 追问 2025-01-03 11:43

还有一个科目就是应交税费—转出进项税额有余额怎么处理

头像
齐红老师 解答 2025-01-03 11:45

你好,这个要看是什么原因转出的。

头像
齐红老师 解答 2025-01-03 11:45

其实老师一般建议要想这些都做平。 就应该在每个月的时候做借销项税额。借,转出进项税额贷,进项税额贷,未交增值税。嗯,嗯。

头像
齐红老师 解答 2025-01-03 11:46

然后再借,未交增值税贷,银行存款就好了。

头像
快账用户2843 追问 2025-01-03 11:46

如果是因为对方失联,或者是因为给员工的福利

头像
齐红老师 解答 2025-01-03 11:49

你好,这个不需要结转。 你应该已经做过了,借,管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税进项税额转出了吧?做了这个凭证就可以了,按照现在的会计制度,不需要截屏。

头像
齐红老师 解答 2025-01-03 11:49

照现在的会计制度,不需要结平

头像
快账用户2843 追问 2025-01-03 11:53

我这边接手之后每月都把这个销项税额和进项税额结转,借:销项税额 贷:转出未交增值税 借:转出未交增值税 贷:进项税额 借:转出未交增值税 贷:未交增值税

头像
齐红老师 解答 2025-01-03 11:54

你好,你操作可以这样操作,只是没有要求这样做。

头像
快账用户2843 追问 2025-01-03 11:55

好的,明白了,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2025-01-03 11:56

你好,不用客气的了。

头像
快账用户2843 追问 2025-01-03 11:58

还有就是我这边有个高新科技公司(属于有限合伙企业)这个一般都需要缴纳哪些税,还有我听说还需要在自然人电子税务局扣缴端做这个合伙企业持有权益去情况申报的,这个之前没有听说也没有操作过,这个怎么操作

头像
齐红老师 解答 2025-01-03 11:59

你好,嗯这个需要增值税及附加,然后个人所得税,印花税。

头像
齐红老师 解答 2025-01-03 11:59

你可以看一下学堂的申报的课程。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你把它转到营业外收入就好了。
2025-01-03
你等着有税费 在抵减即可;  没有税费就先挂着  
2023-07-05
可以 需要交160的增值税吗 借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税160 金税盘抵扣借应交税费,应交增值税160 借管理费用负数160
2021-05-07
你好这个你要把管理费用做到营业外收入吗?
2021-08-23
你好!升为一般纳税人前取得的专票是不可以抵扣的。需要做进项税转出
2021-04-26
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×