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老师 现在1月份不是要报12月的增值税了嘛 但是我们肯定有比增值税要缴纳 我能不能先不缴纳 然后等1月份的票来了做留底抵欠? 如果能做留底抵欠我是1月票来了就能做还是需要2月份报税才可以呀?

2025-01-01 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-01 14:35

您好,这个的话是不行的,因为不再一个月份的情况下,需要先缴纳,然后再退回,这样才行

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快账用户7917 追问 2025-01-01 14:36

缴纳了还可以退回么老师?怎么退?

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齐红老师 解答 2025-01-01 14:38

嗯对,因为你下期进项税多,退的是这个进项税

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快账用户7917 追问 2025-01-01 14:44

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-01 14:45

不客气的,祝您开心

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您好,这个的话是不行的,因为不再一个月份的情况下,需要先缴纳,然后再退回,这样才行
2025-01-01
你好同学,销项-进项-预交=852290.93,你这个676887.24是怎么来的
2021-11-25
一般情况下,如果 8 月的增值税未缴纳且想在 9 月做留抵抵欠,但 9 月报税时仍有未缴税额,通常不能直接再留到下个月进行留抵抵欠。 税务机关对于留抵抵欠有一定的规定和审批流程。如果未按照规定缴纳税款,可能会面临滞纳金、罚款等风险,并且税务机关可能会对企业的纳税行为进行监管和处理
2024-10-17
你好,当时你这个留底做到了哪个科目?
2022-02-11
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