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用了以前年度损益调整科目,调增了23年的成本60万,那24年的汇算清缴 到时候这笔金额要填在哪一个表的哪一栏

2024-12-30 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-30 09:38

需要更正申报23年度企业所得税汇算清缴

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快账用户2816 追问 2024-12-30 09:45

不能做到本年的 必须要去更正吗

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齐红老师 解答 2024-12-30 09:47

是的,按会计准则与税法,要更正去年的,因为调整的是23年的

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快账用户2816 追问 2024-12-30 10:24

老师你好 我在多问一句 更正的话 要更正到哪一个表的哪一栏里 我找了一下 没找到合适的

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齐红老师 解答 2024-12-30 10:25

纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏

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需要更正申报23年度企业所得税汇算清缴
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同学你好,填在利润表里。
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你好,那个不需要在24年的汇算里边体现。因为调整的是以前年度的损益
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