老师 成本调增了18万 用了以前年度损益调整科目 汇算清缴的时候 这个科目的余额要怎么填啊？需要再汇算清缴报表上面提现吗？
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
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老师，往年的成本错误用以前年度损益调整这个科目了，那汇算清缴需要调整吗？
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21年的多计提了工资，在22年用了以前年度损益调整科目。请问这个以前年度损益调整这个科目的所得税金额要在汇算清缴那个表格填列。
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老师，请问在汇算清缴后发现前面有错，用了一以前年度损益调整科目，需要对所得税汇算清缴表调整吗？
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老师 成本调增了18万 用了以前年度损益调整科目 汇算清缴的时候 这个科目的余额要怎么填啊？需要再汇算清缴报表上面提现吗？
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老师，请问2023年汇算2022年度清缴时业务招待费纳税调增了40000，2023年做了补缴企业所得税用了以前年度损益调整科目，2024年汇算2023年的清缴时我需不需要调整报表呢？
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1.销售产品收入2000万元（不含税，下同）；2.接受捐赠材料一批，取得赠出方开具的增值税专用发票，注明价款10万元，增值税1.6万元；企业找一运输公司将该批材料运回企业，支付运杂费0.3万元；3.转让一项商标所有权，取得营业外收入60万元；4.收取当年让渡专利使用权的专利实施许可费，取得其他业务收入10万元；5.取得国债利息2万元；6.全年销售成本1000万元；税金及附加100万元；7.全年销售费用500万元，含广告费400万元；全年管理费用200万元，含业务招待费80万元；全年财务费用50万元；8.全年营业外支出40万元，含通过政府部门对灾区捐款20万元、直接对私立小学捐款10万元、违反政府规定被工商局罚款2万元。其他相关①上述销售费用、管理费用和财务费用不涉及转让费用；②取得的相关票据均通过主管税务机关认证；③不考虑附加税。（1）该企业的会计利润总额；（2）该企业不征税收入的纳税调整额；（3）该企业对广告费用的纳税调整额；（4）该企业对业务招待费的纳税调整额（5）该企业对营业外支出的纳税调整额（6）该企业当年的应纳税所得额7该企业应纳的所得额
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（一）境内某从事生产的居民企业2023年发生下列业务：1.销售产品收入2000万元（不含税，下同）；2.接受捐赠材料一批，取得赠出方开具的增值税专用发票，注明价款10万元，增值税1.6万元；企业找一运输公司将该批材料运回企业，支付运杂费0.3万元；3.转让一项商标所有权，取得营业外收入60万元；4.收取当年让渡专利使用权的专利实施许可费，取得其他业务收入10万元；5.取得国债利息2万元；6.全年销售成本1000万元；税金及附加100万元；7.全年销售费用500万元，含广告费400万元；全年管理费用200万元，含业务招待费80万元；全年财务费用50万元；8.全年营业外支出40万元，含通过政府部门对灾区捐款20万元、直接对私立小学捐款10万元、违反政府规定被工商局罚款2万元。其他相关资料：①上述销售费用、管理费用和财务费用不涉及转让费用；②取得的相关票据均通过主管税务机关认证；③不考虑附加税。要求：根据上述资料，计算并回答下列问题：（1）该企业的会计利润总额；（2）该企业不征税收入的纳税调整额；（3）该企业对广告费用的纳税调整额；（4）该企业对业务招待费的纳
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粤公网安备 44030002003870号
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财务报表里面不用体现。
好的 明白了 像我们这种增加成本的 税务局会不会关注啊？
好，增加成本它是有发票的吗？那需要在税收金额里面填写啊，实际业务的没有问题。
是之前材料库存不对 之后调整的 关乎几年的库存了
之前是少结转了成本的，没有问题可以啊。
都是有发票的 只是前几年库存一直不对 也没有人弄 之后老板让整理的库存 实际上已经出库了 但是账上还有 金额18万呢
实际业务有发票的没有关系。
在纳税调整的哪一栏填列呢？
有出库18万 入库1.7万 我直接填余额就可以了吧
30行 其他税收金额 是
好的 谢谢老师
不用客气 工作愉快