咨询
Q

老师你好,对方给我们开的专票,我们已经认证抵扣了,但是过了几个月发现票有问题,对方把这张票作废了,他们需要补齐证件之后再原数开给我们,那我们现在怎样处理已经抵扣的这张票呢?

2024-12-27 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-27 10:48

开了红字确认单,借应付账款 贷库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出

头像
快账用户4222 追问 2024-12-27 10:56

老师这个红字确认单是哪方开?进项税额需要转出吗?

头像
齐红老师 解答 2024-12-27 10:57

你们开对方开都可以当对方开了,需要你们确认需要进项转出

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
开了红字确认单,借应付账款 贷库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出
2024-12-27
是的,需要在申报表附表2填进项转出
2022-07-11
你好 采购方填写信息表  销售方开红字发票 
2020-12-11
夸月作废不了,只能冲红,你们去开红字发票信息表给对方 然后对方开红字发票给你
2020-11-17
你好,不需要退给他的,对方给你开了负数发票,需要给你一份。
2022-11-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×