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2019年,收的押金做收入了,也换系统了,不能做更改了,现在该怎么处理

2024-12-23 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-23 09:57

您好,现在遇到了什么问题呢?要退押金吗

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快账用户5205 追问 2024-12-23 09:59

退押金,冲销收入是吗

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齐红老师 解答 2024-12-23 09:59

对这种情况的话就开红字发票冲销收入

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快账用户5205 追问 2024-12-23 10:01

之前的会计2019年所得税清缴申报的是0,其实他把押金做收入,是有利润的,我现在还要修改吗

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齐红老师 解答 2024-12-23 10:01

之前的申报表我觉得没必要再修改了

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快账用户5205 追问 2024-12-23 10:04

如果不修改,企业所得税清缴的有个盈亏表的数字,和实际会计报表数字不一致,差2019的数字

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齐红老师 解答 2024-12-23 10:04

那你可以修改一下,但是可能就是时间太久了得去税务局修改

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快账用户5205 追问 2024-12-23 10:07

2019年直接按照报表上的盈利填,还要交企业所得税还要交违约金吗吧,

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齐红老师 解答 2024-12-23 10:08

对,这种情况肯定是要交的

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