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老师,这个项目起初开工程款发票110403.21元,我做账明细详见图片,现在项目总共来款:1016580.41元,这个款也就是项目最终的来款金额,但是实际到款比开给甲方的发票少了8744.8元,这个账我该怎么做呢,这个钱确定企业以后都收不回来,怎么做坏账处理,坏账分录怎么做呢?

2024-12-21 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-21 16:53

您好,收不回来就坏账 借:营业外支出  8744.80  贷:应收账款  8744.44 对方没有注销,这个不能税前扣除,在年度汇缴时纳税调增

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快账用户9929 追问 2024-12-21 17:00

老师,做到营业外支出8744.8的话,税务局一查的话,不会认为做假账吧?

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齐红老师 解答 2024-12-21 17:05

您好,不会的,我们就是真账,调增了税务不会管了

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你好,那你就调整明细科目就行 借应付账款-XX 贷应付账款-XX
2021-10-12
是的,是的,是的,是这样,你这个做红字,然后做订正分录的时候按实际开过来的发票金额做新分录。 是可以
2020-09-19
同学你好 借应收2250 贷银行存款2250 这样做
2021-03-30
你好  一般是做营业外收入的哈
2024-01-30
你好,对方多给钱的时候你怎么做的分录?
2022-02-02
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