酒店采购货物 当时已付款也已收到货，付款是用个人户付的，现在要求开发票 供货商要求用公户再转一次 她们再用小户把钱退回来 这个账需要怎么做
你好，你当时付款的时候是怎么做的凭证
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老师，我们公司已购货专款的名义去要的贷款，贷款放下来了公司要用这笔钱到另外一个建设项目去，然后领导叫把钱先转到我们的供货商那里去套走钱出来用，然后供货商再把钱还回来给我们，但还到了我们公司一个员工的私人账户去了，员工转钱回公司我要怎么记账呢？
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这两笔的业务分录，我有点懵 就是公司有一个私户专门用来付款的一个账号。这张卡公司所有的费用，采购几乎都是用这一张私人卡 现在就是。需要采购一批货物果汁，然后对方供应商要求要走对公账号，付给他们货款 让后我用私户把钱转到对公账户 分录是这样写的。借：银行存款48960 贷：其他应付款个人48960 然后 现在要采购这家广东鲜活果汁生物有限科技公司的货。 钱用对公转过去 那我的借方是，借：主营业务成本48960 袋：银行存款48960 这样写对吗？
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已经对外支付货款，但已用公户转私户账户，小规模纳税人这个要怎么处理比较妥当，无发票。如果需要开票供应商是一般纳税人，他们怎么进行收税点
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我公司用对公账户给供应商对公账户付款，供应商已开过来发票，其中物流运费他们用他们物流公司的账户开局的发票给我们，但是我们付款全部都打的一个账户，也没有要求我们分开打款，收到货运发票该怎样做账呢
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你好，老师，我公司要求三流一致（购买方、受票方、付款方为同一主体），上个月的个人购买方现在要求重新以公司的对公账户重新付款，再把之前个人支付的价钱退回给个人（因为公司刚开业，老板不懂发票要开公司抬头，合同要以公司名义来签，价钱要以公司账户来付，财务来了现在要求重新倒一遍），我现在重新收货款，把之前收的个人款退了，那我上月确认的收入成本怎么办？上月开的发票现在红字冲销吗？
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用友好会计打印凭证预览不了
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当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为：借：应付职工薪酬-社保（计提的社保部分）其他应付款-社保（个人承担部分，若之前已从工资中代扣）贷：银行存款，那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
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老师请问，我今年4月份成立的小规模纳税人，12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元，但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99，这两个数是不是应该相等？是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，社保费当月计提当月支付，在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额，当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0，那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么，还是直接不会体现这笔数据了
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去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款，去年12月按照保险公司要求让我们（购买方）在税网上按原发票2000提交了600的红字，今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票，同时并没查到保险有开2000对应的红字发票，请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
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您好，我想咨询一下，我是公司的财务人员，为员工申报个税的时候，上个月有些员工少填了累计附加扣除，这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，当月支付和计提当月的，在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额，如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
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年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗？
粤公网安备 44030002003870号
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就是个人账户付的时候怎么做的？
借 易耗品 贷 应付账款-应付暂估款 借 应付账款 贷 库存现金
你好，你现在可以。再借预付账款贷，银行存款，然后再借现金贷，预付账款。
没有预付账款 那时候挂的是应付暂估款 因为没开发票
你好，没关系的，你可以现在这样做，因为之前的话其实已经做平了，现在只是把这个对公支付一下而已。
但是我现在应付暂估款有余额啊
你好，你当时现金没有把这笔应付账款付完吗？
你可以借 易耗品 贷 应付账款-应付暂估款 借 应付账款 贷 库存现金（把这个金额都写负数） 然后再按发票借易耗品贷，银行存款。
因为当时没开发票 借 易耗品 贷应付暂估款了 借应付账款 贷 库存现金 是这样的
你好，你做红字凭证冲减，然后重新做就行