咨询
Q

老师您好我公司是做钢结构加工的2021年12月6日给对方开票了,但是这三张纸板发票对方给抵扣联和发票联弄丢了,对方也没入账没抵扣,一开始说的好好的说给我们出具发票丢失证明,对方当时也答应说给出具,后来就没信了,我现在可以把发票红冲吗,需要和税务局那边打个招呼吗,老师我应该怎么处理呀

2024-12-13 20:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-13 20:57

您好,不用打招呼的,有这个说明就可以了,对方也没有抵扣

头像
快账用户6127 追问 2024-12-13 21:02

老师但是对方不给出具说明,因为这个发票是2021年开的对方到就属于不认账了,我需要把这三张发票先红冲,以前开的时候不是交了增值税吗,红冲了这个增值税是不是得转出呀

头像
快账用户6127 追问 2024-12-13 21:02

现在我自己红冲相当于对方不承认了,

头像
齐红老师 解答 2024-12-13 21:06

您好,那我们直接红冲掉,不是转出,我们申报就是蓝票减红票金额来申报的 2.红冲了对方不抵扣不了,没事的

头像
快账用户6127 追问 2024-12-13 21:40

老师那2021年开出去的发票在新电子税务局里能看到吗,需要红冲的发票,老师怎么能看到对方把发票是不是抵扣和入帐这个在哪里能看到

头像
齐红老师 解答 2024-12-13 21:41

您好,能查到,如果对方抵扣了,我们是红冲不了的

头像
快账用户6127 追问 2024-12-13 21:47

老师如果查到对方没抵扣没入帐那我就直接红冲发票就可以了,然后对方把抵扣联和发票联丢失了不承认了,那我也不用向税务局打招呼,那丢失的票咋办

头像
快账用户6127 追问 2024-12-13 21:48

三张30多万的抵扣联和发票联

头像
齐红老师 解答 2024-12-13 21:48

您好,税务不会来查这个原票的,红冲了,又抵扣不了的

头像
快账用户6127 追问 2024-12-13 21:51

老师就把原来的发票分录还是不变,写负数就行,对吧老师

头像
齐红老师 解答 2024-12-13 21:53

您好,是的,您好专业,不能反着写分录,一定是负数,因为分录里有损益科目,

头像
快账用户6127 追问 2024-12-14 10:41

您好老师我昨天问您今天我查看了电子税务局发票,对方没入帐没抵扣,那我就可以直接红冲就可以了,也不用和税务局说,抵扣联和发票联对方丢失了也不要紧对吧

您好老师我昨天问您今天我查看了电子税务局发票,对方没入帐没抵扣,那我就可以直接红冲就可以了,也不用和税务局说,抵扣联和发票联对方丢失了也不要紧对吧
头像
齐红老师 解答 2024-12-14 10:44

您好,是的,不要紧的,没有人知道我们丢失

头像
快账用户6127 追问 2024-12-14 10:52

老师您看我的分录对吗,红冲完就可以,不用在做别的分局了吧

老师您看我的分录对吗,红冲完就可以,不用在做别的分局了吧
头像
齐红老师 解答 2024-12-14 10:54

您好,这些货没有退回来的话,就这个分录

头像
快账用户6127 追问 2024-12-14 11:08

要是货退回来呢,怎么做分局

头像
齐红老师 解答 2024-12-14 11:10

您好,借:库存商品 (正)  借:主营业务成本(负) 分录都在借方

头像
快账用户6127 追问 2024-12-14 11:12

那老师我做账就看他12月份有没有库存商品对吗

头像
齐红老师 解答 2024-12-14 11:14

您好,我们这个大概率是没有货退的,21年的事了,客户才不会退呢

头像
快账用户6127 追问 2024-12-14 11:17

老师那我就按销售发票写负数就可以了,

头像
齐红老师 解答 2024-12-14 11:17

您好,是的,做完那个收入负数分录就好了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,不用打招呼的,有这个说明就可以了,对方也没有抵扣
2024-12-13
可以跟客户沟通提供复印件和已抄税证明单,如果实在不行只能找快递索赔后再开,别无他法
2021-06-11
同学你好 是的,必须显示的
2020-11-09
同学你好 你们是收票方吗
2021-05-14
您好,您需要哪些支持
2022-11-01
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×