您好,不用打招呼的,有这个说明就可以了,对方也没有抵扣
老师您好,我想问一下2017年供应商给我公司开具的发票丢了,但是因为中间对方变更过所属税务局,之前的那张发票没有办法作废后重开,我可以拿他们的记账联复印件加情况说明入账吗?
老师你好,我们是批发零售公司,销售图书,去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票,老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行,不给对方付款,但是在今年8月份的时候,他们会计误给红冲了这张票,也没告诉我们,也没给我们红票,现在税务局风险提示了,说是企业所得税税前扣除问题,要约谈我们,我们和对方公司联系,他们今天又重新给开一张一样的发票,但是要让过一下流水,不然他们没办法平账
我们4月收到一张蓝字发票,记账付款之后发现对方多开了756.85元,我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票,金额为756.85,收到票后做了这一部分的进项税额转出,并挂了其他应收款。到了5月报税的时候,发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣,因为勾选时已经处于红冲状态了,也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢?
老师好,请问一下,我们跟对方买83万的沥青,发票是开给我们的,但是之前的财务用另外一个公司付款了,付款金额为53万,这是23年的业务,现在要怎么弄。1、让对方退回我们重新用发票对应的公司打款,对方好像不太愿意。2、让对方跨年开红冲但是我们发票抵扣联原件好像也没有收到,进项税也没有抵扣发票也未入账。3、签个第三方代付款协议。可行吗,代付款协议这个具体怎么做?
老师您好我公司是做钢结构加工的2021年12月6日给对方开票了,但是这三张纸板发票对方给抵扣联和发票联弄丢了,对方也没入账没抵扣,一开始说的好好的说给我们出具发票丢失证明,对方当时也答应说给出具,后来就没信了,我现在可以把发票红冲吗,需要和税务局那边打个招呼吗,老师我应该怎么处理呀
小规模转出未交增值税期末余额在借方负数,怎么调呀?
以下纳税人连续3个月申报的收入为0,请确认其是否离职
你好,申报季度财务报表,发现电子税务局自动生成的年初与自己做的财务报表上不同,是
初级加工核桃交易税是多少,200吨,
老师,请问律所缴纳合伙人所得税是指个体经营所得税吗
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师就是9月购买的医疗器械出库单是2024年9月份但是发票是2025年1月开的
[视同买断]齐鲁公司,2021年10月8日与甲企业(为增值税一般纳税人)签订代销协议,委托甲企业销售C商品100台、协议价为800元/台,成本520元/台,增值税率为13%。12月1日,收到甲企业开来的代销清单时开具的增值税专用发票上注明:售价80000元,增值税10400元。甲企业实际销售时开具的增值税专用发票上注明:售价92000元,增值税额11960元。12月7日,收到甲企业按合同协议价支付的款项。约定甲企业不能将没有代销出去的商品退回齐鲁公司。
通过以上案例,运用经济学理论知识(例如分配理论),简述印度贫富分化问题的原因,如何解决印度的贫富分化问题,并通过以上分析对我国如何实现共同富裕提出建议。
老师但是对方不给出具说明,因为这个发票是2021年开的对方到就属于不认账了,我需要把这三张发票先红冲,以前开的时候不是交了增值税吗,红冲了这个增值税是不是得转出呀
现在我自己红冲相当于对方不承认了,
您好,那我们直接红冲掉,不是转出,我们申报就是蓝票减红票金额来申报的 2.红冲了对方不抵扣不了,没事的
老师那2021年开出去的发票在新电子税务局里能看到吗,需要红冲的发票,老师怎么能看到对方把发票是不是抵扣和入帐这个在哪里能看到
您好,能查到,如果对方抵扣了,我们是红冲不了的
老师如果查到对方没抵扣没入帐那我就直接红冲发票就可以了,然后对方把抵扣联和发票联丢失了不承认了,那我也不用向税务局打招呼,那丢失的票咋办
三张30多万的抵扣联和发票联
您好,税务不会来查这个原票的,红冲了,又抵扣不了的
老师就把原来的发票分录还是不变,写负数就行,对吧老师
您好,是的,您好专业,不能反着写分录,一定是负数,因为分录里有损益科目,
您好老师我昨天问您今天我查看了电子税务局发票,对方没入帐没抵扣,那我就可以直接红冲就可以了,也不用和税务局说,抵扣联和发票联对方丢失了也不要紧对吧
您好,是的,不要紧的,没有人知道我们丢失
老师您看我的分录对吗,红冲完就可以,不用在做别的分局了吧
您好,这些货没有退回来的话,就这个分录
要是货退回来呢,怎么做分局
您好,借:库存商品 (正) 借:主营业务成本(负) 分录都在借方
那老师我做账就看他12月份有没有库存商品对吗
您好,我们这个大概率是没有货退的,21年的事了,客户才不会退呢
老师那我就按销售发票写负数就可以了,
您好,是的,做完那个收入负数分录就好了