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Q

老师，增值税表二里的，一，增值税抵扣进项税的前期认证相符那一栏是填主表里留抵税额数吗？三、待抵扣进项税填的是哪里的数

2024-12-11 16:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-12-11 16:59

这二项都是辅导期一般纳税人才填的。
留抵税会自动在主表带出，不用填在附表2

快账用户5630 追问 2024-12-11 17:02

农产品不得填其他扣税凭证6栏，高铁填其他对吧

齐红老师解答 2024-12-11 17:06

是的
农产品不得填其他扣税
高铁填其他

快账用户5630 追问 2024-12-11 17:08

农产品填哪里？

快账用户5630 追问 2024-12-11 17:09

农产品收购发票或者销售发票这一栏吗？

齐红老师解答 2024-12-11 17:11

是，农产品收购发票或者销售发票这一栏

快账用户5630 追问 2024-12-11 17:14

老师，主表没有自动减留抵税，我填在哪一行

齐红老师解答 2024-12-11 17:16

主表有个上期留抵税额栏

快账用户5630 追问 2024-12-11 17:34

老师，建筑服务9个点的主表填哪一栏

快账用户5630 追问 2024-12-11 17:35

第一栏已经出数了，为什么还提示

第一栏已经出数了，为什么还提示

齐红老师解答 2024-12-11 17:37

这个不用管，只是友情提示，继续申报

快账用户5630 追问 2024-12-11 17:37

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-12-11 17:38

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

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