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请问我们是建筑公司公司 是签的 劳务分包 合同。是一般纳税人但(采用简易计税的),我们公司再分包给班组(包工头为个人)取得的进项发票(班组代开的发票内容是建筑服务*工程服务)可以抵减我公司的增值税税额吗?

2024-12-11 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-11 09:51

同学你好 这个可以的

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快账用户9249 追问 2024-12-11 09:52

申报的时候是在报表哪里填抵减税额呢?

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快账用户9249 追问 2024-12-11 09:56

我们公司是和上游(甲方)签的是 劳务分包合同哦。 然后和班组个人签的也是劳务分包合同

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齐红老师 解答 2024-12-11 10:02

这个是附表二进项税里面 你勾选了以后自动采集的 2.是的

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快账用户9249 追问 2024-12-11 10:04

是要在电子税务局里面先勾选,需要抵扣的那张发票吗? 然后报表就息动会扣除 需要抵扣的税额了,对吧?

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齐红老师 解答 2024-12-11 10:05

同学你好 对的 是这样

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快账用户9249 追问 2024-12-11 10:08

上次有个老师说开 建筑服务*工程服务不可以抵扣, 说要开 律筑服务*劳务费 才可以?是有我祥法吗?搞得有点蒙了

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齐红老师 解答 2024-12-11 10:12

你们是分包的话尽量是收劳务发票

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快账用户9249 追问 2024-12-11 10:18

但是现在个人去代开发票建筑服务下没有劳务发票呢?只有图片的五项,请问劳务发票怎么开?

但是现在个人去代开发票建筑服务下没有劳务发票呢?只有图片的五项,请问劳务发票怎么开?
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齐红老师 解答 2024-12-11 10:19

你直接开劳务就可以 不用加建筑服务

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快账用户9249 追问 2024-12-11 10:22

帮忙看看是选择哪里?如果直接点代开发票 进去输劳务费 只有下面几个选项(如图),谢谢

帮忙看看是选择哪里?如果直接点代开发票  进去输劳务费 只有下面几个选项(如图),谢谢
帮忙看看是选择哪里?如果直接点代开发票  进去输劳务费 只有下面几个选项(如图),谢谢
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齐红老师 解答 2024-12-11 10:26

开劳务其他加工劳务

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快账用户9249 追问 2024-12-11 10:36

好的谢谢

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齐红老师 解答 2024-12-11 10:37

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 这个可以的
2024-12-11
你好,普通发票的话不可以,专用发票次才可以的
2024-12-11
你好,可以的,可以抵扣的。
2024-12-05
你好 可以差额交税的
2024-12-05
同学,你好 只能开劳务服务费,这个名称。可以吗? 可以的
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