老师，法人股东变更办理过程中，专管员要看报表，上季度报表里面其他应付款挂了11万，但是这个公司是去年才接手的！没有账，税务局现在让解释呢，怎么办？
您好，你不能够看到之前的账吗？
-
Q
请问一下老师：因为我们老板年前转让了一个公司过来，这个公司之前交接的人给我们说的是零申报，老板着急转让，就找了代办公司，直接办理转让手续，代办公司以为也是零申报没数据，所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零，包括20年的税金也是0，所以说最近被专管员要求更改，要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零，20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票，同样也做了工资，但是没有实际发放现金，且账上也没有钱，发放时挂在其他应付款法人 头上的，相当于全年工资32200，收入26544，亏损5656元，现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200，其他应付款37856亏损5656，利润表还是没有变，就是正常数据填的，现在我想请教老师的是，资产负债表上面的应付工资和其他应付款，如果是表上这个数据的话，我年末就要做一笔，借，应付职工薪酬贷，其他应付款，是吧？但是这样子做的话，依据是什么呢？摘要明细怎样填呢？
-
Q
老师好，要办理股权变更，税局要求提供财务报表，报表上实收资本没有数字，实际上也没有认缴过，有工资薪金是做在其他应付款里，所以报表显示是亏损3万元，税管员说不可以，公司要有资产才能发工资，请问这个我要怎么做？
-
Q
老师，有个企业从代账公司接过来，啥也没有，没有账，只有财务报表，报表中有1000元货币资金，其他应付款1000元，利润表零，企业所得税零，现在发现工商注册资本3万元，是实缴的，企业是2011年成立的，。现在要变更股东 ，怎么办，资产负债表怎么弄呀
-
Q
管理员发了2023.6未分配利润，和2024年未分配利润截图给我后，问我2023年股东有没有借款，我说没有，他就让提供2023年其他应收款-明细账，我现在对账务进行了查账，发现股东法人的账挂了600多万，另一个股东的我们欠他们544.1元，那么现在我觉得可以对冲，相当于一个股东的账平了，另一个股东其他应收款还欠125.4万，那么有以下问题想请问：1.如果专管员现在看2023年报表，确实法人挂账了600多万，我刚才的情况解释在上面了，可以冲账，那我要怎么跟专管员说这个问题好呢 2.如里第一个问题解决了，法人还是会挂账125.4万，专管员肯定会觉得是利润分成，让交个税20%，会有这种可能吗？ 3.针对2的问题要如何应对？请贾苹果老师回答，其他人误接，不然差评加投诉
-
Q
老师，法人股东变更办理过程中，专管员要看报表，上季度报表里面其他应付款挂了11万，但是这个公司是去年才接手的！没有账，税务局现在让解释呢，怎么办？
热门问答 更多>
-
请问建筑公司收到的材料发票，发票上要备注工程名称和地址吗
-
老师公司是小规模纳税人，然后公司之前给员工承担的社保费用可以入职工福利费么？我前期把费用入了营业外支出
-
老师，你好，税务局打电话说公司有个员工要退个税，请问一下怎么操作？
-
老师，您好，，预缴税款是办外经证的时候交一次还是每次开票都要预缴税款？现在开票还需要预缴税款吗？
-
公司工会账户扣的手续费，发票是工会的发票，能入公司账吗
-
企业为规避为员工缴纳社保，将工资薪金所得改为由其中一个员工成立个体户工商户开具劳务费发票，这样是否符合税法
-
物业公司代销电费，收到业主电费的时候能不能先做：借：银行存款 贷：合同负债。 后面根据拿到的电力账单确定成本，结转收入。 借：主营业务成本 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款-电力公司 确定收入根据电力账单实际用量 借：合同负责 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税 额） 支付电力公司电费 借；应付账款-电力公司 贷：银行存款
-
你好老师，如果开销售专用发票，开的多了，款收不了那么多怎么处理呢？
-
物业公司代销电费，收到业主电费的时候能不能先做：借：银行存款 贷：合同负债。 后面根据拿到的电力账单确定成本，结转收入。 借：主营业务成本 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款-电力公司 确定收入根据电力账单实际用量 借：合同负责 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税 额） 支付电力公司电费 借；应付账款-电力公司 贷：银行存款
-
你好老师报企业所得税年报的时候，社保在哪一块体现
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老板说没有之前的账，他们之前会计说都是零申报。但是报表有数据的这报表还是我在电子税务局看的
你好，这个老师也没有很好的办法。你要不就把账调一下？说是这样做错了。
关键就是怎么调？都没有之前的账
你好，比如你直接账上做付给他。减少货币资金的金额。
他现在货币资金只有7000。然后他其他应付款都不知道挂的啥，怎么付
你好，如果你这样思考，那确实没办法。毕竟老师也不知道是挂的啥。但是我们只是为了解决这个问题。 可以股东投钱进去，账上做支付
主要是税务局让说明情况，说是股东给的钱，可是没有银行回单，这样可以么？现在在转进来钱挂谁的名字？这个事情的起因是公司要换股东，今天递交申请后，专管员驳回了，要说明这个其他应付款怎么回事？
你可以直接做个借款单，借现在的股东的，然后说是之前找现在的股东借的现金。
是新的法人么？这在股权转让协议里面体现不？借款的话转让股权还能不能1元转让了？
您好，是的，新法人，可以体现也可以不用，借款跟转让没关系。
老师，这个借款单写到什么时间？有没有模板？
您好，你看你报表是什么时候，在这个之前就行。老师今天请假了，你可以在学堂搜索下载一个