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未交增值税贷方有余额但是增值税已缴纳余额怎么调平

2024-12-10 13:26

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-12-10 13:27

你好，你交的时候怎么做的凭证？

齐红老师解答 2024-12-10 13:27

这个正规的做法你要看你之前能不能对得上，而不是只看这一个月。

快账用户4329 追问 2024-12-10 13:28

是以前的人做的凭证

齐红老师解答 2024-12-10 13:28

你好，这个如果你想做正规就得要看看从什么时候开始对不上，然后再去调。

齐红老师解答 2024-12-10 13:28

如果你只想把它做平，你就计入营业外收支。

快账用户4329 追问 2024-12-10 13:30

从3月开始做了一月二月和去年十二月的结转增值税的分录然后就开始有余额的

齐红老师解答 2024-12-10 13:31

你好，这说明这个3月份做的凭证有错了。看一下具体是哪一个科目错了？然后修正就好了。或者你红字凭证冲减3月份的，然后再按照正确的重新做。

你好，你交的时候怎么做的凭证？

2024-12-10

一、你的“应交税费——应交增值税”三级科目的余额是否结平了。

2021-01-19

同学你好借未缴增值税贷银行存款

2022-01-06

您好借：应交税费——未交增值税贷：营业外收入

2022-04-19

你好；你销项税要结转下的；比如如果是一般纳税人销项税额大于进项税额，结转增值税分录是，借：应交税费-应交增值税（销项税额），贷：应交税费-应交增值税（进项税额），应交税费-应交增值税（转出未交增值税）。同时，借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷：应交税费-未交增值税。次月缴纳：借应交税费-未交增值税贷银行存款

2022-05-06