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之前没抵扣具体:借管理费用,贷银行存款。现在要抵扣,怎么做账。 我一次性勾选那么多怎么一次性做账

2024-12-09 12:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-09 12:31

借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)(计算出的可抵扣进项税额), 贷:管理费用(计算出的可抵扣进项税额) 以调整之前未分离进项税额而全额计入管理费用的账务,并于增值税申报时在相关栏位填报勾选认证的进项税额用于抵扣当期销项税额

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借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)(计算出的可抵扣进项税额), 贷:管理费用(计算出的可抵扣进项税额) 以调整之前未分离进项税额而全额计入管理费用的账务,并于增值税申报时在相关栏位填报勾选认证的进项税额用于抵扣当期销项税额
2024-12-09
同学你好!去年你已经价税分离处理了 不用调整的   最多现在 借:应交税费-未交增值税     贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这个是期末统一处理的
2021-03-31
你好 借 管理费用 -负数 借 应交税费-应交增值税-减免税款
2022-07-10
你好,选了不抵扣,勾选应该不申报的。
2021-02-04
同学你好 这样做你的分录不平衡 都是借方了呀
2024-03-19
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