预估入账贷应交税费\\增值税销项税9008.81，实际申报增值税系统数字为9008.8，相差0.01怎么办？

税控盘的分录：一般纳税人：增值税税控系统专用设备和技术维护费会计分录： 1、税控系统专用设备： ①购入时：　借：固定资产　贷：银行存款（应付账款） ②按规定抵减的增值税应纳税额借：应交税费——应交增值税（减免税款）　贷：递延收益 ③按期计提折旧借：管理费用　贷：累计折旧　同时：借：递延收益贷：管理费用一、小规模纳税人购买防伪税控系统的会计分录 1、购买时：借：管理费用贷：银行存款等 2、按规定抵减的增值税应纳税额：借：应交税费-应交增值税贷：管理费用

2020-11-05

您好借：营业外支出 0.01 贷：应交税费-未交增值税 0.01

2020-11-06

直接做到管理费用调一下，摘要写税率四舍五入微调

2021-01-18

同学你好，那你这个申报增值税的时候销售额不是自动读进去的吗？与开票系统没有差就可以。如果与开票系统有差异要以开票系统的金额去调整

2022-04-18

你好，咱们少交的就是借应交税费贷营业外收入。

2023-07-14

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