老师好，11月份开具增值税专票还有普票增值税报表怎么填写
您好，你们是一般人还是小规模？
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你好，请问在10月份开具了增值税专用发票红字信息表，请问10月份的增值税申报表怎么填写
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普票季度开具551598.75 专票季度开具132070.88怎么填写增值税申报表
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老师 您好 12月份专票有负数，普票是正数。申报时数据需要分开填写，如何申报增值税报表呢
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老师，开具增值税电子发票，在填写增值税报表表一时，是填写在“开具税控增值税专用发票”，还是“开具其他发票”？
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老师 你好，我们上月开具了“电子普通发票”10几份，“增值税普通发票”一份且为负数红冲，填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢？ （我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏，但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过）
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粤公网安备 44030002003870号
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一般纳税人老师
老师比如开了专票不含税35万元普票10万元进项2万元怎么填报表
主表上面有个专票的和普票的，，按开票金额来填
你说的这个进项2W是增值税吗，是专票吗？
是的进项是2万元
这个认证了，直接在附表二里面不用填的
要先认证才有的，不认证就没有
老师主表转普票分别填在哪一栏
我现在没有表，你把表拍给我看下
刚才看了表，是填附表二，从这里填
老师主表和附表一附表一，附表一的其他发票填的是普通发票金额
附表一横行的第一和二是填专，第三和四是普票
老师我也是这么填的40007.23是销项税额其中普票的销项税额是17856.08普票不能抵扣实际能抵扣的开具的专票的销项税额是22151.15但是表示显示的是转普票累计销项税额都抵扣了
是不是还有留底的增值税了
对有留底我这个月进项大于销项
那就是直接抵扣了，对的
老师开的普票不是不能抵扣吗
开的普票收到专票也能抵扣
好的谢谢老师
不客气，很高兴帮你
老师这个怎么回事
系统的原因，点强制申报就可以