应付账款一直未收到发票，先暂估入库，后面供应商不开了，要冲回吗？
款项也不用支付了吗？
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老师，公司已经预付过货款的原材料，付款时账务处理：借：预付账款-供应商 贷：银行存款，到月末结账时发票也没有回来，要做暂估入库账务处理，借：暂估入库-原材料 贷：暂估款-供应商，可以吗？等下月发票回来时，冲暂估入库，然后再做原材料入库，以上账务处理正确吗？
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暂估商品入库，后收到发票，未付款，冲销时，必须要把库存商品一起冲销吗，暂估价和发票金额一致，能不能借：应付-暂估，借：进项税，贷：应付-实际
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建筑企业，9月发生业务，但未付供应商货款，供应商未提供发票，9月可以暂估入账吗，请问是做原材料～暂估入库，还是直接工程施工～暂估成本，等到发票回来再做一红字，做一个蓝字的。
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1.货款已全额预付，货到发票没到先暂扣入库 借：库存商品 贷：应付账款-暂估应付款借：预付账款贷：银行存款 发票到了冲减暂估根据发票入账 如何冲减？
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老师好，我们之前收到供应商送货后做了暂估入账，借:库存商品，贷:应付账款-暂估供应商货款，现在供应商没有开发票，也不需要我们支付货款了，该怎样把账调平
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请问企业房屋租赁合同减免代码
粤公网安备 44030002003870号
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巳经付款、未开票
已经付款，只是未开票，不用冲回，正常做成本费用，汇算时调增即可
汇算不能扣除是吗？
是的，汇算不能扣除
是到汇算才扣除吗？那季度报需要扣除吗
季度可扣除，汇算时不能扣除，要调增
那预付款呢，不退也不开票了，怎么处理
接受了相关商品或服务？
是的，没开票也没有合同的，后面收到货款，但客户给的是不含税的货物，就不开票了
没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增